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关于台儿庄区2024年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告
及金额4234.43万元；三是2个单位预算绩效管理不符合规定12152.81万元；四是项目库建设不准确、不完整；五是慈善救助资金闲置187.86万元。（四）部门内部控制管理及风险防控情况一是4个单位内控管理存在漏洞，2个单位未设立内部审计机构；二是罚没物品台账不实，存在资产流失、处置不当风险；三是个别单......
发布时间：2025.07.01
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关于2023年度区级预算执行和其他财政 收支审计查出问题整改情况的报告
单位定期召开党组会议，制定整改推进措施，督促责任单位积极落实资金，欠缴养老金4470.08万元已完成整改，退回新冠患者救治费用118.90万元。4.部门内部控制管理及风险防控方面。涉及单位重新修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》，规范党组议事规则；积极与施工单位协商，签订《还款协议书》，按计......
发布时间：2024.12.20
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关于台儿庄区2023年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告
疗卫生机构经费保障不到位，未纳入区级财政预算；二是未及时催缴征收社会保险费4470.08万元；三是应退未退新冠患者救治费用153.73万元。（四）部门内部控制管理及风险防控方面一是2个部门单位“三重一大”政策执行不规范，涉及金额1720.39万元；二是个别单位拖欠中小企业工程款，总计99.55万元；三是个......
发布时间：2024.07.01
