第一部分 概况

一、 主要职能：

区委办公室是区委的综合办事机构。主要职责是：

(一)围绕中央和省、市、区委，总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务承担区委文电、重要文稿的起草、修改和校核工作。

(二)负责区委日常公文处理;中央和省、市、区委重要工作部署、重大决策贯彻落实的督促检查;中央和省、市、区委领导同志批示、指示的催办落实。

(三)负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排;负责上级领导同志、外地来宾及有关人员的接待服务工作;负责区委及其办公室的日常值班工作。

(四)围绕区委的中心工作，搞好调查研究，提出对策和建议;收集整理和分析研究区外有价值的信息、资料，为区委决策提供参考。

(五)负责全区党政系统的机要通讯和镇(街)传真工作办理上报、下发、呈接各类电报，指导全区机要、保密工作。

(六)负责区委机关办公、生活场所和部分设施的管理工作;负责区委机关后勤行政事务及区委机关大院的保卫保洁工作。

(七)为主管理区委、区政府信访局，协调、指导全区信访工作。

(八)领导区档案馆，协调、指导全区档案工作和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

(九)协助区委领导同志做好协调工作，使各个不同的部门在有关工作中互相配合、互相支持，提高工作效率和顺利完成工作任务。

(十)完成区委交办的其他任务。

(十)部门预算单位构成：

区委办部门预算包括19各部门。纳入区委办部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为2067.09万元，其中：财政拨款 1829.79万元，上年结余237.30万元。

2017年支出预算为2067.09万元，其中：基本支出 1561.18万元，项目支出505.91万元。

2017年财政拨款支出预算为1829.79万元，其中工资福利支出支出1408.97万元，商品和服务支出366.99万元，对个人和家庭的补助28.83万元，其他支出25万元。

2017年政府性基金收入29.04万元，政府性基金支出29.04万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共54.96万元，其中因公出国(境)零万元，公务用车维护费30.58万元，公务接待费24.38万元。

1、因公出国(境)费用预算零万元。因公出国(境)组数、人数?

2、公务用车运行维护费预算30.58万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置数及保有数?。

3、公务接待费预算24.38万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次、人数?

2017年三公经费总体比上年决算增加了0.44万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年上升了0.46万元，主要原因是公务用车车况老化，维修保养成本增加;公务接待费用比去年降低了0.02万元，主要因为全区区镇两级换届选举，上级部门加强了督导力度。今年召开了台儿庄区第十次党代会、人大第十二届全体代表大会、政协第九届一次会议，公务接待量有些增加。今年农工办和改革办督导的几个项目也到了验收之年，省市区也加强了督导力度，但我们坚决执行党的厉行节约的规定，严格减少不必要开支。

附件：2017年区委办部门预算表