根据区委统一部署，2024年9月10日至11月29日，区委第一巡察组对区医疗保障局党组开展了常规巡察。2025年2月21日，区委巡察组向区医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

区医疗保障局党组牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，高度重视巡察整改工作。收到区委第一巡察组反馈意见后，认真履行党组主体责任，立即召开专题会议，对巡察整改工作进行部署安排，全盘认领问题，把巡察反馈问题整改作为重要政治任务。成立了巡察反馈意见整改工作领导小组，由局主要领导任组长，班子成员任副组长，各股室负责人任成员，研究巡察整改工作，把握整改方向，明确整改目标，建立整改工作台帐，逐一明确责任领导、责任股室、整改措施、整改时限，实行销号管理，立整立改，全力推进整改落实。坚持举一反三，把解决巡察反馈问题与解决难点、痛点问题结合起来，把解决个性问题与解决共性问题结合起来，切实推动医疗保障工作再上新台阶。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）“贯彻落实党中央决策部署及省市区委工作要求不够坚决，推动医疗保障事业高质量发展有差距”方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距”问题

（1）针对“政治理论学习不深入”问题。（已整改完成）

整改进展情况：一是召开巡察整改专题会议党组会议，对执行“第一议题”的重要性进行再强调，对会议记录进行规范要求，确保严格执行“第一议题”制度。二是严格落实“第一议题”制度。将习近平总书记的重要讲话、指示批示、论述等作为“第一议题”集中学习内容，并在会前呈报局主要领导审批，巡察整改以来的党组会均开展了“第一议题”学习。三是按照巡察要求，进一步完善了《2025年区医保局党组理论学习中心组学习计划》，将理论学习与贯彻党中央重大决策部署联系起来，与深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育结合起来，与开展的医保基金管理突出问题专项整治结合起来，切实把学习成果转化运用到医保事业高质量发展的实践中。四是以学促改，坚持“第一议题”的同时，促进工作作风转变，不断提高为民服务意识，夯实理论基础，增强业务能力，将学习精神转化为推进医保工作的动力，促进医疗保障工作提质增效。

（2）针对“推动医保参保扩面工作不力”问题。（长期任务取得阶段性成效并长期坚持）

整改进展情况：一是结合“学雷锋志愿服务活动”“双报到”、医保基金监管集中宣传月和“医保政策进万家”等活动，设立医保政策宣传平台，宣讲医保政策，开展集中政策宣讲6次。二是已根据往年征缴情况，各镇（街）做到了各村（居）以户为单位，逐户逐人建立明细台账。三是加强与税务、教育等部门沟通机制，有效发挥联席会议机制作用，结合医保基金管理突出问题专项整治，精准推动城乡居民参保工作开展，力争做到应参尽参，应保尽保。

2.关于“推动医疗保障事业高质量发展有欠缺”问题

（3）针对“落实集采政策推进措施不到位，履行集采监管责任有差距”问题。（长期任务取得阶段性成效并长期坚持）

整改进展情况：一是加大监管力度，指导医疗机构开展精准报量，要求报量较上一年度实际采购量减少超过20%的医疗机构作出说明，并在采购执行过程中进行重点监测。3月4日，组织召开了全区定点医药机构工作会议，重点强调了相关工作的整改要求。会议对前期工作中存在的问题进行了梳理和分析，明确了整改方向和措施。已印发《关于进一步督导医疗机构药品和医用耗材集中带量采购全流程管理工作的通知》，建立督导医疗机构集采全流程管理制度，要求医疗机构按有关规定执行集采政策，优先使用集采药品。持续监测与重点督导，持续监测3-5月月集采药品采购进度，重点督导采购周期临近截止的批次，建立未完成采购任务的台账，实时掌握异常数据。二是加大集采药品进基层推动力度。2025年争取将台儿庄区村卫生室三年提升行动实施方案里，通过样板村卫生室验收的村卫生室按照自愿的原则纳入“集采药品进基层活动”。目前，马兰屯镇巫山村卫生室正在加快推进相关准备工作，包括制作“集采药品进基层”标识标牌、规范设置药品销售专区等，确保后续集采政策顺利落地实施。

（4）针对“发挥医疗救助兜底保障功能不充分”问题。（长期任务取得阶段性成效并长期坚持）

整改进展情况：一是结合“学雷锋志愿服务活动”“睦邻集市”和医保政策进万家等活动，设立医保政策宣传平台，通过现场讲解医保政策、回答群众提问等方式，对医疗救助、门诊慢性病政策、住院政策等高频医保事项进行政策宣讲。二是2024年度以来，已建立医疗救助台账，累计筛查958人次，已报销75.38万元。三是畅通数据共享渠道，精准掌握人员信息。2025年至今累计向乡村振兴部门推送预警信息1140条；已按季度建立主动筛查台账，通过对住院和门诊慢特病患者信息比对，对困难人群产生的医疗费用进行再核实，对未及时申请医疗救助的，通过主动筛查查缺补漏，确保救助工作及时到位。

3.关于“履行医保基金监管职责不到位”问题

（5）针对“发现查处违规使用医保基金行为主动作为能力不强”问题。（长期任务取得阶段性成效并长期坚持）

整改进展情况：一是开展定点医疗机构日常监管工作，截至2025年5月20日，共计检查定点医疗机构10家，定点零售药店104家，相关卫生室诊所51家，核实相关线索7133条。二是3月中旬以来，组织6人分成2个小组，对上级部门药品追溯码疑点线索、重码数据进行3批次专项检查，查实问题24条，已收回医保基金0.3万元。协议暂停个账结算1家、约谈药店负责人2人。4月中旬开展一体化卫生室居民门诊统筹专项稽核，发现23个卫生室不同程度存在“进销存”不规范、“处方”缺失、追溯码扫码不规范等问题，督查相关卫生院加强问题整改。三是以新完善的稽核工作流程、相关法律法规、案件查处方式方法等为重点，制定了2025年稽核人员培训方案、计划；3月21日，组织召开2025年定点医药机构违法违规使用医保基金自查自纠工作培训会议。3月27日，聚焦药品追溯码和基金自查自纠工作，联合区卫健局，对全区10家定点医疗机构进行集体约谈，不断强化医疗机构基金监管主体责任意识，共同维护好医保基金安全。5月初，经核实2家定点零售药店涉嫌药师挂靠，已经解除协议。

（6）针对“违规使用基金问题整治力度不大”问题。（长期任务取得阶段性成效并长期坚持）

整改进展情况：一是结合中纪委开展的群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，强化我区医保基金管理突出问题专项整治行动，出台了八部门联合整治方案，全年持续开展基金专项整治。今年以来，我区协议暂停住院结算、个账结算各1家、暂停居民联网结算2人，解除药店协议3家；集体约谈医药机构3次，约谈9人次。二是开展2025年常态化自查自纠工作，制定了《2025年度违规使用医保基金自查自纠工作方案》，并根据相关线索，主动开展稽核检查，赴多家医疗机构实地开展督导检查工作。截至2025年5月20日定点医药机构通过自查自纠累计退回医保基金35.67万元。三是对未追回的违规资金，建立详细台账，目前已对接相关医疗机构，确保资金及时足额追回。

（7）针对“医保基金监管协作机制不完善”问题。（长期任务取得阶段性成效并长期坚持）

整改进展情况：一是完善了《台儿庄区医疗保障基金监管联席会议制度》，4月15日，区医保局主要负责同志以及参与整治工作的7家单位分管领导和科室负责人参加了全市医保基金管理突出问题专项整治工作部署推进视频会议，会议邀请区纪委监委分管领导参会。党组书记、局长王继园同志代表台儿庄区做表态发言。同时，我局作为专项整治牵头单位，已成立整治工作领导小组并联合印发了整治方案，进一步加强医疗保障基金监管工作的统筹协调，形成医疗保障基金监管合力。今年以来，向纪检监察机关、卫健、市场监管移交问题线索8条。二是健全完善《台儿庄区参保人员疑似死亡信息处理经办业务规程》，继续同民政部门积极沟通，建立有效的死亡人员信息传递方式，完善死亡人员待遇终止程序。同时，加大对市级部门信息共享筛查力度，实现按月筛查。三是开展“医保政策进万家”活动，组织40余人次医保干部到村（社区）开展医保政策宣传10余场，发放宣传资料600余份，面对面解答群众疑问200余人次。四是6人去世后其个人账户仍打入资金共计8026.73元，现已追回7275.11元；针对死亡人员享受待遇问题，已逐人逐笔建立明细台账，涉及死亡人员137人（368人次），产生费用39910.88 元，截至目前，剩余7人（13人次），共计2760.85元尚未追回。

（二）“贯彻落实全面从严治党要求不够有力，解决群众医保服务难点、堵点不到位”方面

1.关于“作风建设推进不深不细”问题

（8）针对“推动医保政策措施落实上不够有力”问题。（长期任务按整改方案已取得阶段性成效）

整改进展情况：一是完善日常文件收发流程，按照分类处理原则，及时通知相关部门及单位。二是多次开展医保码结算宣传，通过通知、会议、约谈等形式，要求医药机构大力推广医保码结算，同时引导就医患者使用医保码结算。三是我单位组织“医保码上线5周年上线推广”活动，选择部分人流量大，结算率高的定点药店进行医保码结算率的宣传活动。四是针对医保码结算率提升问题组织多次专项业务培训。五是对辖区定点医药机构医保码结算率排名不定时通报，督促其提升本单位医保码结算率。3月25日、4月25日，组织人员在兴中广场、市民中心广场进行医保码使用推广的宣传，进一步提升医保码的知晓度和结算率。目前我区定点药店的医保码结算率为87%，目前已达到市医保局要求药店医保码结算占比在6月底前提升到70%的要求。六是不断丰富宣传手段，目前我局已定制印刷一批特色鲜明、群众接受度高的宣传用品，下一步我局将按照科级干部帮包等形式，深入基层，通过参与“医保政策赶大集”“医保政策进万家”等多种形式，走到群众身边，开展政策解读工作；同时提高“内功”，常态化参加省市医保部门“科长上讲堂”等讲座，并按照学习计划，开展我局医保政策讲堂，切实提高工作人员业务能力，增强为民服务本领。

（9）针对“工作标准不够严格，定点医药机构稽核工作粗枝大叶”问题。（已整改完成）

整改进展情况：一是重新调整完善了对定点医药机构的稽核记录模板，明确检查结果、检查日期、检查人员签字等要求，确保稽核记录完整、规范。二是以新完善的稽核工作流程、相关法律法规、案件查处方式方法等为重点，制定了2025年稽核人员培训计划。4月中旬，组织2场医保政策专题培训；参加全市“科长上讲堂”活动，同时积极邀请市局相关科室工作人员对我局相关人员开展了专题培训。三是筑牢责任意识，组织稽核人员专题培训，结合典型案例剖析档案不规范问题对基金监管的潜在风险，提升全员对细节工作的重视程度，树立 “细节决定质量” 的工作理念。四是建立长效机制，定期排查工作存在问题和困难，同时，并将工作标准执行情况与年度评优评先、绩效直接挂钩，对严格落实规范要求的予以表彰，对敷衍应付、屡改不到位的严肃问责，切实筑牢 “严标准、实作风” 的工作防线。

（10）针对“文风不严实”问题。（长期任务按整改方案已取得阶段性成效）

整改进展情况：一是加强思想教育，结合中央八项规定精神学习教育，将文风问题与作风建设相结合，组织全体干部职工认真学习中央关于改进文风会风的有关要求，以文风改进促作风提升，持续增强政治敏锐性和责任意识。二是重新制定学习计划，对《2025年区医保局党组理论学习中心组学习计划》进行全面梳理和修订，确保学习计划中的人员信息、时间节点等准确无误，杜绝类似错误再次出现。三是加强审核把关。建立学习计划等重要文件的多层审核机制，明确审核责任人，从起草到审核再到最终定稿，层层把关，确保文件内容严谨、准确。四是正在开展对近年来发布的所有重要文件进行全面复查，截至4月30日已经对2022年至2024年12月的文件进行了复查。

2.关于“服务群众用心用力不足”问题

（11）针对“便民政策执行打折扣，群众购药便捷性有待提升。门诊统筹药店作用发挥不佳”问题。（长期任务按整改方案已取得阶段性成效）

整改进展情况：一是针对未联网结算的门诊统筹定点药店，现场查找未发生结算数据的原因，同时，建立未联网结算的门诊统筹定点药店台账，进行销号督导。二是我单位根据问题类型及时与市局相关科室联系，解决各种报错信息。目前全区72家门诊统筹定点药店现已全部实现职工普门待遇的联网结算，均有结算数据。互联网问诊药店的准入需要等市局下发统一具体通知，才可申请准入；三是我单位积极与医保智能终端厂商联系进行续费。对8台设备的型号，编码等信息向市局信息科备案。四是严格要求医保智能终端使用单位积极引导宣传参保人使用医保智能终端刷脸支付和医保码的激活。目前8台医保智能终端已有7台正常使用，1台因故障问题暂停使用。

（12）针对“惠民政策落而不实，打通医保服务‘最后一公里’还存在薄弱环节”问题。（长期任务按整改方案已取得阶段性成效）

整改进展情况：一是对26家未实现居民普门联网结算的卫生室建立台账，逐一备注未实现结算数据的具体原因。二是要求涉及卫生室上级卫生院督导卫生室及时足量从上级卫生院进药。三是我单位积极与卫健部门交流，解决阻碍实现联网结算的问题。四是于2025年5月12日下发《关于督导辖区所属卫生室全部实现联网结算的通知》至6家公立卫生院督导辖区所属卫生室全部实现联网结算。五是为方便群众在家门口看病就医联网结算，于今年4月份向市局备案新增3家定点卫生室服务群众。六是全面梳理惠民政策落实情况，针对群众家门口就医使用情况，对医保服务站点便利度、医疗救助政策落实等方面开展了深入自查，其中，针对便民服务站点门诊慢性病、药品追溯码等工作开展业务培训3次；对医疗救助执行情况进行排查，按季度筛查救助覆盖情况，目前该项工作第二季度筛查正在进行。

（13）针对“为民服务意识不强，服务群众有短板”问题。（长期任务按整改方案已取得阶段性成效）

整改进展情况：一是通过开展业务讲座、礼仪培训、服务用语规范等方式，持续巩固提高干部职工服务意识。二是已建立经办标准化窗口规范和窗口工作人员考核细则，于4月23日完成首次窗口服务行为考核。三是我单位已于2月28日将全区个账刷卡、门诊统筹、慢性病、双通道各定点药店信息在我单位公众号公示宣传。2025年4月24日枣庄市医疗保障局官网对台儿庄区新增3家定点卫生室进行公示。2025年4月27日在单位公众号公示了4家地址变更的医药机构信息和2家解除医保协议的医药机构信息。四是对医药机构新增、解除、变更信息及时公示，达到接受社会监督和方便参保人就医购药的目的。

3.关于“执行财经法律法规不严格”问题

（14）针对“法人印鉴更换不及时”问题。（已整改完成）

整改进展情况：一是已完成印鉴更换程序。二是建立了印鉴管理制度，制定印鉴使用和更换的内部管理规定，明确责任人和流程。三是完成对单位人员进行印鉴管理及法人变更流程的培训。

（15）针对“报销不规范”问题。（已整改完成）

整改进展情况：一是细化了报销流程，明确报销的各个环节，包括报销单填写、发票审核、签字审批等，确保报销流程清晰、规范。二是规范原始凭证管理，已完成对近年所有报销的原始凭证进行真实性、合法性、完整性和准确性的复核。

（三）“党建引领作用发挥不充分，为企业发展提供坚实的组织保障不够有力”方面

1.关于“党组书记履行“第一责任人”职责不到位”问题

（16）针对“区医保局党组书记注重抓业务，但还存在抓党建有些松、深入基层交流较少”问题。（已整改完成）

整改进展情况：一是区医保局党组召开专题会议，深入学习党的组织工作条例等文件，深刻认识到党建工作的重要性，明确将党建工作与业务工作同部署、同落实，截至4月9日，已按计划召开了党风廉政建设和反腐败专题会议、党组民主生活会、巡察整改专题民主生活会、党支部组织生活会等。二是规范“三会一课”。严格按照规定频次召开支部委员会、党小组会，定期召开党员大会和上党课。对2024年未按规定频次召开支部委员会的问题，已重新梳理年度计划，确保后续严格按要求执行。2025年已经按年度计划开展支部学习和党课学习。

2.关于“‘三重一大’制度执行不严格”问题

（17）针对“区医保局大额资金支出不规范”问题。（长期任务按整改方案已取得阶段性成效）

整改进展情况：已对形成决议事项进行全面审核，经集中审核、复核，发现部分佐证材料不规范、附件不完整等情况，已现场完成整改；下一步，我局将持续对财务、采购等方面开展规范性审查。

三、持续做好整改后半篇文章

（一）持续加强思想教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高党员干部的政治站位和思想认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到巡察整改工作的要求上来。

（二）加强对巡察整改工作重要性的宣传引导。通过召开专题会议、举办培训班等形式，提高党员干部对整改工作的思想认识，增强责任感和使命感，形成全员参与、共同推进整改工作的良好氛围。

（三）进一步完善整改方案。针对巡察反馈的问题，结合实际情况，进一步细化整改措施，明确整改目标、责任分工和完成时限，确保整改措施具体、精准、可操作。坚持问题导向，对整改过程中发现的新问题及时进行梳理，补充完善整改方案，确保整改工作不留死角、不留隐患。

（四）强化组织领导和协调推进。进一步完善整改工作领导小组的协调机制，加强各部门之间的沟通协作，建立健全整改工作台账管理制度，对整改任务进行动态跟踪管理，定期对账销号，确保整改工作件件有着落、事事有回音。加强对整改工作的督促检查，对整改工作进展缓慢、成效不明显的部门和责任人进行约谈提醒，确保整改工作取得实效。

（五）建立长效机制。注重从制度层面查找问题根源，针对巡察反馈的问题，建立健全相关制度机制，堵塞管理漏洞，防止问题反弹。坚持举一反三，以巡察整改为契机，对本单位、本系统的各项规章制度进行全面梳理和完善，形成靠制度管人、管事的长效机制，推动各项工作规范化、制度化。

（六）加强沟通反馈。同纪检监察部门保持良好的沟通，及时报告整改中存在的问题，主动接受监督，确保整改工作经得起实践和历史的检验。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0632-6680528；电子邮箱：tezybj@zz.shandong.cn。

中共台儿庄区医疗保障局党组

                            2025年9月5日