一、一季度预算执行情况

(一)收入情况

全区共完成地方财政收入15725万元，完成年初预算的35.74%，增长18.07%，增收2407万元。其中，税收收入完成11295万元，占预算的34.23%，增长17.69%，增收1698万元，占收入比重为71.83%;非税收入完成4430万元，占预算的40.27%，增长19.05%，增收709万元。

主体税种完成情况：增值税完成1724万元，占预算的23.62%，下降0.12%;营业税完成2215万元，占预算的29.93%，下降7.67%;企业所得税完成1261万元，占预算的31.92%，增长106.72%;个人所得税完成345万元，占预算的72.63%，增长320.73%。

分部门完成情况：国税部门完成收入2412万元，占预算的25.39%，增长13.56%;地税部门完成收入6705万元，占预算的27.15%，增长6.5%;财政部门完成收入6608万元，占预算的67.43%，增长34.91%。

(二)支出情况

一季度，全区完成一般预算支出15772万元，占预算的18.71%，增长17.99%。主要支出项目完成情况：

一般公共服务支出4543万元，占预算的33.87%，增长9.31%;农林水事务1612万元，占预算的19.39%，增长248.92%;教育支出3215万元，占预算的19.83%，增长23.89%;社会保障和就业支出1773万元，占预算的15.98%，增长42.75%;医疗卫生支出674万元，占预算的7.39%，增长118.12%;城乡社区事务1542支出万元，占预算的45.37%，增长271.57%。

二、一季度预算执行的特点及存在问题

(一)地方财政收入平稳增长，税收收入增幅有所回落。第一季度，一般预算收入完成15725万元，占预算的35.74%，增长了18.07%，其中税收收入完成11295万元，增长17.69%。由于去年同期收入基数大，为了保证今年收入实现开门红，财税部门采取切实可行的措施，加大了收入组织力度。一是加大契税、耕地占用税的清缴力度。根据国土部门的土地出让情况，对契税、耕地占用税的缴纳情况进行了清查，当月清缴税款2344万元;二是加大国有资产收益征收力度。3月份，从区属煤炭企业征收国有资产收益2953万元，当月全部入库。通过采取以上措施，3月份当月实现收入9457万元，实现了首季开门红。但是对财政收入深入分析，仍然存在一些问题。从收入结构看，税收收入占财政收入的比重比上月下降了5.77个百分点，增幅回落了5.61个百分点。从税种完成情况看，进度很不均衡。契税已完成预算的103%，个人所得税完成预算的72%，车船使用和牌照税仅完成预算的16.25%。税种间的收入忽高忽低，也给财政收入均衡入库带来了困难。

(二)区镇之间、镇街之间收入增长不均衡。1-3月份，区本级实现收入13431万元，占预算的38.11%，增长22.71%;六处镇街收入仅完成2294万元，占预算的26.21%，下降了3.33%。并且各镇街之间收入进度严重不均衡，收入最好的运河街道办事处比去年同期增长了306.67%，最差的镇比上年同期下降了54.81%。区镇之间、镇街之间收入差距越来越大。

(三)支出预算执行加快，重点支出保障较好。3月份，根据批复的预算，把各部门单位的公用经费、业务费按进度拨付到单位，同时为了保证运河古城五一顺利开城，我区加快了基础设施建设步伐，当月投入绿化、道路、旧城改造等建设资金1500万元，城区面貌得到了进一步改善。在保证重点项目同时，各项重点支出也得到了较好保障，教育、医疗卫生、农林水事务、社会保障和就业等支出分别增长23.89%、118.12%、248.92%、42.75%。