2019年，在区委、区政府和市审计局的领导下，区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记一系列的重要讲话精神，全面履行审计监督职责，大力推进审计法治建设，取得较好成效。全年共完成审计项目45项，无行政复议、行政诉讼案件。现将区审计局的工作情况报告如下：

一、依法履行审计监督

过去一年，区审计局在审计保障重大政策措施落实、推动经济高质量发展、促进保障和改善民生、推进全面从严治党等方面发挥了积极作用。

---加大政策落实跟踪审计力度，促进政策落地生根。今年安排重大政策措施落实情况审计计划7项，重点对清理拖欠民营企业中小企业账款情况、“一次办好”和减税降费政策措施落实情况、支持加快发展“十强”现代优势产业集群政策情况进行了跟踪审计。并对全区“一本通”8类15项惠农补贴资金数据疑点1339条进行了核实，涉及金额320.86万元，有力推进了各项重大政策和工作部署的落实。

---加大财政资金绩效审计力度，促进提高资金使用绩效。组织开展区本级预算执行审计，重点关注预算绩效管理情况、重点支出与重大投资项目情况、财政运行风险情况等。共发现各类违规问题7个。结合领导干部经济责任审计，组织实施了区交通运输局、民政局等5个区直部门的预算执行审计，提出审计建议14条，促进了区级财政资金的规范使用。

---加大经济责任审计力度，促进规范权力运行。区委组织部根据干部调整情况，今年以来共完成审计项目33个，提出审计建议72条，有力促进了领导干部依法用权和担当作为。

二、强化对行政权力的制约和监督

（一）夯实纪律制度基础。组织全局人员认真学习《中华人民共和国国家审计准则》、《行政复议法》、《行政诉讼法》等相关法律法规，进一步严肃财经纪律，防范廉政风险。认真执行审计进点前组长进行承诺、审计期间进行公示等制度规定，严格执行审计“八不准”工作纪律和“四严禁”工作要求，督促审计人员牢固树立规矩意识、责任意识、风险意识，做到心有所戒、行有所止。

（二）强化审计全过程的监督检查。审计过程中严格执行三级复核制度，审计实施方案、审计工作底稿及证据、审计结论或者查出的问题使用的法律、法规，全部由审计组长、分管领导或专职审理人员进行复核。通过复核，保证了审计质量，提高了审计效率，防范了审计风险。

（三）着力推进行政执法三项制度。按上级文件要求，制定出台了本局行政执法三项制度，将推进三项制度试点工作的目标任务、试点范围、主要任务、责任分解以及保障措施、实施步骤、工作要求予以明确。狠抓三项执法制度的落实，进一步推进审计结果公示，广泛接受社会监督；坚持审计全过程记录，将法律规定的审计程序具体化，形成覆盖审计管理、组织实施、调查取证、底稿编制、项目审计、审计报告、审计处理处罚、审计结果公告等审计全过程的严密制约程序；加强重大审计事项审理工作，确保审计决定合法合规。同时，注重制度落实成效，将其作为审计项目质量检查、优秀项目评选等的重要内容，奖优罚劣，抓住实效，高质量、高标准完成试点工作。

三、严格规范公正文明执法

（一）全面推进政务公开，完善政府信息公开制度，自觉接受监督。一是按照“政务公开为常态，不公开为例外”要求，加强政务公开工作，以区政府门户网站为载体，全面公开局政务信息，接受群众监督。今年以来，在区人民政府门户网站公开信息8条。二是稳步推进审计结果对外公告，不断拓宽审计结果对外公告途径，主动接受社会对审计工作的监督。重点做好2018年度部门预算执行和其他财政收支情况、财务收支审计、专项审计调查、审计整改等审计结果公告，全年公布审计结果7次。三是对每个审计项目要求按照规程主动进行审计公示、设立举报电话、推行服务承诺，自觉接受监督。

（二）自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督。一是局党组切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，切实扛起主体责任，严格落实全面从严治党各项要求。二是认真办理人大代表建议和政协委员提案。三是严格按照《审计法》规定，每年定期向区政府提交《区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告》、代区政府草拟向区人大报告的《市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，自觉接受上级审计机关、本级人大对审计工作的监督，对提出的意见和建议，认真研究、积极采纳，主动开门纳谏。四是聘请审计特约监督员，采取定期召开座谈会和个别走访相结合的方式进行评议监督，及时征求其意见和建议。

（三）加强对审计内部的监督。年初制定审计工作分工负责方案，将各项任务分解到有关科室，责任到人，确保行政执法责任制的有效落实。明确追究责任的内容、程序、情形等，强化审计组严格执行“四个严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律及审计保密纪律、审计决定落实情况的跟踪督查。

四、存在的问题

2019年，我局在全面依法履行审计监督职责，加强审计质量控制，提高审计执法能力等方面取得了积极进展。但也认识到，还存在三方面亟待解决的问题，一是新形势下审计开拓创新意识有待进一步加强，审计服务政府治理的建设性作用还需进一步提高。二是科学审计理念以及审计制度规范的执行还需要进一步加强。三是在审计队伍建设方面，审计任务重与力量不足的矛盾突出，审计队伍的素质、能力和结构与改革发展的保障需求还不完全适应。这些问题，我们必须认真思考研究并予以改进。

五、2020年工作思路

（一）深化普法依法治理工作。认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神。严格按照我区“七五”普法规划、依法行政建设法治政府的总体要求和统一部署，不断增强审计干部法制意识、提高依法行政的能力和水平。

（二）继续完善法制建设，促进审计工作取得新成效。以贯彻落实《审计法》、《审计法实施条例》、《国家审计准则》和加强规范行政权力运行后续监督为基础，继续完善审计自身配套制度建设和审计系统法制监督机制，确保依法行政工作扎实、规范、有序、有效地开展。

（三）加强落实执法责任，推进依法行政工作。将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续落实审计执法岗位责任制和规范行政权力运行，不断提高审计执法的执行力和公信力，充分发挥审计监督作用，为加快建设自然生态宜居宜业台儿庄作出新贡献。

                                          台儿庄区审计局

                 2020年5月8日