—2018年12月28日在区第十二届人大常委会第十六次会议上

区审计局局长　张文生

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2017年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

2018年6月29日，区十二届人大常委会第十三次会议听取并审议了《关于台儿庄区2017年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，作出审议意见，对审计工作给予充分肯定，要求强化审计成果运用，落实部门整改主体责任，健全完善整改长效机制，切实发挥审计建设性作用。

围绕落实区人大常委会审议意见，区委、区政府高度重视，区政府主要负责人专题研究部署整改工作，要求各相关部门单位进一步强化法治意识，严格落实区人大决议，认真研究制定审计整改工作方案，明确专人负责，扎实全面做好审计整改工作，促进各项政策制度的落实和完善。

区审计局按照区委、区人大、区政府要求，成立审计整改督导检查组，建立整改销号制度，对审计整改事项进行动态管理，加大跟踪检查力度，确保整改事项件件有着落，事事有回音。

二、审计查出问题的整改落实情况

各责任部门、责任单位认真落实审计整改要求，通过完善制度、加强管理、上缴财政、归还原资金渠道等一系列措施，审计发现问题整改取得较好成效，审计报告反映的15类27项问题已基本整改到位。具体整改情况如下：

(一)加强税收征管，规范财政管理，推动财政资金依法有效使用。针对“少征5家企业税款49.88万元”问题，区地税分局加大税款征收力度，已将少征税款全部足额补征入库。针对报告中反映的区级预算管理方面存在的问题，区财政局按照审计意见建议，认真执行预算法，严格预算管理，进一步强化对预算资金的统筹安排。其中，对“预算编制不细化”的问题，已组织业务科室对预算编制中未按照要求细化的项目进行细化，并通过严格管理等方式，最大限度地减少了未细化项目资金规模，进一步提高了预算编制质量;对“公务卡使用率偏低，大部分预算部门未实行公务卡结算”的问题，印发了《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》(台财字[2018]57号)，把预算单位公务卡使用情况纳入动态监控，定期通报使用情况，目前，区级已有26个预算单位公务卡信息录入系统，录入公务卡414张。

(二)聚焦公共资金，建立长效机制，持续落实好中央八项规定精神。针对“部门决算不实，决算报表支出数与账面实际支出数不符”的问题，各预算单位分别作了账项调整，进一步明确财务人员在决算报告编制中的责任，要求财务人员认真学习《预算法》，确保在编制2019年预决算草案时，收支真实，数额准确;针对“部门财务支出和管理不规范”的问题，4家预算单位已分别完善相关手续，制定相关制度，并进一步强化财务管理，严格控制支出，认真落实中央八项规定精神，不断提高财务管理水平，杜绝此类问题发生。

(三)强化绩效管理，提高工作效能，推动建立“花钱必问效、无效必问责”绩效管理机制。针对四个行业系统2016至2017年度预算绩效管理情况审计发现的问题，区财政局全面推进预算绩效管理工作，印发了《关于印发<台儿庄区区直部门预算绩效目标管理办法>的通知》(台财字[2018]58号)，积极督促相关单位进行整改，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。对“项目设立评审不到位，未对项目支出进行绩效自评”的问题，涉及的项目单位已承诺逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，并做好绩效评价结果反馈和公开工作;对“监管责任不到位、混编混岗”的问题，相关单位将加大机构编制监督检查力度，规范机构编制资源使用，强化机构编制违规违纪行为防控，认真落实机构编制实名制管理制度，提升机构编制管理工作的科学化、规范化、法制化水平。

(四)注重民生保障，加大推进力度，促进惠民政策落实。针对2017年保障性安居工程专项审计发现的问题，区政府召开专题会议，安排部署整改工作。对安居工程建设程序方面存在的问题，区住建局进一步规范保障性住房建设，加快项目进度，涉及问题基本整改完毕。未办理前期手续即开工建设的毛良片区棚户区改造项目，区国土、规划、住建、城管、运河街道办事处等部门单位进行了研究讨论，已办理建设用地规划许可证。

下一步，我们将认真落实本次区人大常委会审议意见，重点加强以下三个方面的工作：一是持续推动问题整改。把整改纳入政府督查事项，进一步压实相关单位整改责任，对尚未整改到位的问题继续跟踪督查，分类督促整改，对因工作不力、整改不到位的，进行约谈或在一定范围内通报。二是推动整改结果公开。督促被审计单位主动公告审计整改结果，发挥社会监督、舆论监督作用，充分运用结果公开督促被审计单位不断提升管理水平和服务效能。三是构建长效机制。加强对系统性、普遍性问题的深入研究，破除深层次问题和矛盾，打破体制机制障碍，推动出台相关政策措施，使审计查出问题切实得到纠正、管理漏洞切实得到堵塞、制度机制缺陷切实得到修补，进一步巩固和深化审计整改工作的成效。

主任、各位副主任、各位委员，2019年我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大精神，依法忠诚履职尽责，进一步加大财政资金审计监督力度，更好地服务新旧动能转换，为建设自然生态宜居宜业的台儿庄贡献力量。