一、2020年预算执行情况

(一)收入情况。2020年，全区一般公共预算收入完成80406万元，占调整预算的100.0%，较上年同期增收1206万元，增长1.5%。

分结构完成情况：税收收入完成68128万元，占调整预算的99.1%，较上年同期增收374万元，增长0.6%，占一般公共预算收入的84.7%；非税收入完成12278万元，占调整预算的105.4%，较上年同期增收832万元，增长7.3%。

分级次完成情况：区级收入完成61864万元，占调整预算的100.0%，增收206万元，增长0.3%，其中税收收入完成49586万元，占调整预算的98.8%，减收626万元，下降1.2%；镇（街）级收入完成18542万元，占调整预算的100.0%，增收1000万元，增长5.7%。

分部门完成情况：税务部门完成73301万元，占调整预算的102.0%，增收2156万元，增长3.0%；财政部门完成7105万元，占调整预算的82.9%，减收950万元，下降11.8%。

（二）支出情况。2020年，全区一般公共预算支出完成205260万元，占调整预算的100.0%，较上年同期减支3813万元，下降1.8%。其中，民生支出完成158927万元，占一般公共预算支出的77.4%。主要支出项目中：

一般公共服务支出24052万元，占预算的97.6%，增长1.5%；

教育支出52320万元，占预算的98.8%，增长3.8%；

社会保障和就业支出43154万元，占预算的101.2%，增长10.6%；

卫生健康支出13907万元，占预算的60.7%，下降35.5%（下降的主要原因是今年我市将居民基本医疗保险补贴支出统筹到市级，剔除该因素影响卫生健康支出增长65.0%）；

农林水支出21129万元，占预算的84.1%，下降13.5%。

二、2020年预算执行的特点及存在的问题

（一） 财政收入平稳增长。2020年，我区一般公共预算收入完成80406万元，增长1.5%，圆满完成年初预算任务。其中税收收入完成68128万元，增长0.6%，完成年初预算任务的99.1%，未完成年初预算任务的主要影响因素是今年深化增值税改革，兑现留抵退税优惠政策2247万元。增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种增长0.6%，是全市唯一实现主体税种增长的区（市）。具体来看，个人所得税和契税则受镇（街）委托代征和土地出让应纳税金等一次性因素影响出现较大幅度的增长，增幅分别达到85.5%和43.2%；增值税也在经历了11个月的下降后，首次实现了增长。受到水泥行业停产的影响，企业所得税和环境保护税都出现了一定程度的下降，但整个第四季度降幅比较稳定，对收入的影响程度变化不大。其他地方税种降幅进一步收窄，出现下降的税种也从11月份的6个减少到4个。

（二）镇街收入增长明显。2020年，我区6镇街一般预算收入完成18542万元，增收1000万元，增长5.7%。增幅高于区级增幅5.4个百分点，高于全区增幅4.2个百分点。镇街收入增长拉动全区收入增长1.2个百分点，成为今年我区收入增长的主要贡献力量。具体来看，张山子镇、邳庄镇、泥沟镇和运河街道增长均超过11%；马兰屯镇也实现了9.3%的增长。涧头集镇比去年收入减收326万元，下降6.1%。需要注意的是，镇街收入增长主要依靠委托代征税收的增长，具有较大的不确定性，而近年来乡镇工资水平不断提高、乡镇教师不断扩招，镇街收入的增长远达不到财力需求的增长，镇街财源的培养仍然是今后的工作难点。

(三)财政支出注重“保民生”“保三保”。2020年，我区各项民生项目支出158927万元，直比下降5.0%。出现下降的主要原因是今年我市将居民基本医疗保险补贴支出统筹到市级，剔除该因素影响，我区民生项目支出同比增长3.1%。重点支出项目中，教育支出52320万元，同比增长3.8%；社会保障和就业支出43154万元，同比增长10.6%，农林水项目受上级转移支付规模减少较大影响，支出21129万元，下降13.5%。全年我区各项“三保”相关支出156969万元，占一般公共预算支出的76.5%。在今年新冠疫情影响的大背景下，财政支出进一步向“保民生”、“保三保”倾斜。

三、下一步工作打算

2021年是“十四五”规划开局之年，五年看头年，开局最关键，做好2021年财政工作意义重大。新的一年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委区政府决策部署，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持对经济恢复的必要支持力度，增强对我区重大战略任务的财力保障；坚持党政机关过紧日子，切实加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，着力保障改善民生；坚持系统观念，统筹发展与安全，用足用好地方政府债券，加强地方政府债务管理，防范化解政府债务风险；坚持推动改革攻坚，创新财政支出方式，强化预算约束和绩效管理，加快建立现代财税体制，促进经济社会持续健康发展，为我区各项事业建设提供有力保障。

2021年重点在以下几个方面要有新作为：一是在支持保障改善民生上要有新作为。二是在深化财税改革上要有新作为。三是在强化绩效管理上要有新作为。四是在管好用好政府债券上要有新作为。五是在厉行勤俭节约上要有新作为。六是在加强财政管理上要有新作为。