一、1-11月份预算执行情况

(一)收入情况。1-11月，全区一般公共预算收入完成74795万元，占预算的93.0%，较上年同期增收1425万元，增长1.9%。

分结构完成情况：税收收入完成63398万元，占预算的92.2%，较上年同期增收961万元，增长1.5%，占一般公共预算收入的84.8%；非税收入完成11397万元，占预算的97.9%，较上年同期增收464万元，增长4.2%。

分级次完成情况：区级收入完成54905万元，占预算的88.8%，减收1938万元，下降3.4%，其中税收收入完成43508万元，占预算的86.6%，减收2402万元，下降5.2%；镇（街）级收入完成19890万元，占预算的107.3%，增收3363万元，增长20.3%。

分部门完成情况：税务部门完成68056万元，占预算的94.7%，增收2536万元，增长3.9%；财政部门完成6739万元，占预算的78.7%，减收1111万元，下降14.2%。

（二）支出情况。1-11月，全区一般公共预算支出完成175296万元，占预算的85.7%，较上年同期增支6980万元，增长4.1%。其中，民生支出完成140276万元，占一般公共预算支出的80.0%。主要支出项目中：

一般公共服务支出20987万元，占预算的85.1%，增长5.7%；

教育支出49318万元，占预算的86.1%，增长6.7%；

社会保障和就业支出38800万元，占预算的101.3%，增长25.6%；

卫生健康支出22248万元，占预算的97.0%，增长10.1%；

农林水支出13424万元，占预算的53.4%，下降21.9%。

二、1-11月预算执行的特点及存在的问题

1. 财政收入平稳增长。1-11月，我区一般公共预算收入增长1.9%，其中税收收入增长1.5%，连续两个月实现增长。税收收入拉动财政收入增长1.3个百分点，4月份以来首次成为财政收入增长的主要影响因素。具体来看，个人所得税和契税则受镇（街）委托代征和土地出让应纳税金等一次性因素影响出现较大幅度的增长，增幅分别达到87.4%和88.7%。增值税和企业所得税虽然受疫情因素影响仍有下降，但降幅从6月份的9.9%和13.5%，缩小到0.9和8.7%；房产税、印花税、城镇土地使用税和土地增值税等地方税种降幅大致维持不变。

   （二）重点企业纳税降幅持续收窄。1-11月，我区纳入统计的42户重点企业累计缴纳税收62610万元，较去年同期减少9404万元，下降13.1%，较上月降幅收窄3.6个百分点，较上半年降幅收窄14.2个百分点。分行业来看，占我区纳税金额比重最大的水泥行业4家企业纳税减少4438万元，下降10.7%，降幅较上半年收窄9.2个百分点，其中泉兴水泥纳税额实现正增长，增缴619万元；房地产行业受项目周期影响纳税情况分化明显，前8家企业中有6家纳税持平或减少，合计减缴4636万元，同时碧桂鸿丰和志远置业纳税额分别增加1142万元和1461万元；造纸行业3家企业纳税额呈现正增长，增缴64万元，其中恒宇纸业纳税额增加261万元；旅游服务业的代表企业古城旅游集团纳税额减少1606万元，下降81.8%，是今年受疫情影响纳税额下降最大的重点企业。

   (三)财政支出继续向民生项目倾斜。民生项目一直是我区支出的保障重点，在今年压缩一般性支出的大背景下，各民生项目更成为财政支出的主要增长点。其中，教育支出累计完成49318万元，增长6.7%；社会保障和就业支出累计完成38800万元，增长25.6%；卫生健康支出累计完成22248万元，增长10.1%；城乡社区支出累计完成8628万元，增长42.5%。主要民生项目支出增幅均显著高于一般预算支出增幅，民生项目整体支出增长4.3%，比去年同期水平提高9.1个百分点。

   三、下一步工作打算

   一是科学依法组织收入。今年以来，为减轻疫情因素对我区财政收入带来的负面影响，各征收机关积极协同配合，做了大量的工作，目前财政收入已出现好转迹象。同时，为弥补增值税留抵退税等形成的缺口、确保各项重点支出及暂付款压缩任务顺利完成，各征收机关需在年初预算的基础上增加征收任务。另一方面，财政部门将积极协调各相关部门，加大对非税收入特别是土地出让金收入的征收力度，做大做强政府综合财力，确保达到政府债务率考核标准。

   二是做好年底决算结算准备工作。今年上级交派的重点工作较多，扶贫资金、涉农资金整合、直达资金等都需要在年底前开展大量工作。压缩一般性支出的新要求也给决算带来了一定的困难，财政部门将认真学习和把握政策精神，积极同各项工作的相关部门协同配合，确保各项工作圆满完成。

   三是切实加强做好“三保”工作，特别是困难群众救助、镇（街）人员待遇落实工作。进一步加大盘活存量资金力度，对结余资金和连续结转两年未使用完的资金一律收回，优先用于解决“三保”支出需求。畅通拨付渠道，保障信息畅通，确保资金及时、足额支付到位。配合审计部门将在年底开展的关于“三保”问题的审计和第二轮专项债券管理使用及新增财政资金直达基层、直接惠企利民情况的专项审计。