一、1-8月份预算执行情况

（一）收入情况。1-8月，全区一般公共预算收入完成56226万元，占预算的69.9%，较上年同期减收3535万元，下降5.9%。

分结构完成情况：税收收入完成42068万元，占预算的61.2%，较上年同期减收3354万元，下降7.4%，占一般公共预算收入的74.8%；非税收入完成14158万元，占预算的121.6%，较上年同期减收181万元，下降1.3%。

分级次完成情况：区级收入完成44513万元，占预算的72.0%，减收3807万元，下降7.9%，其中税收收入完成30355万元，占预算的60.5%，减收3626万元，下降10.7%；镇（街）级收入完成11713万元，占预算的63.2%，增收272万元，增长2.4%。

分部门完成情况：税务部门完成44996万元，占预算的62.6%，减收2612万元，下降5.5%；财政部门完成11230万元，占预算的131.1%，减收923万元，下降7.6%。

（二）支出情况。1-8月，全区一般公共预算支出完成129403万元，占预算的63.3%，较上年同期增支45万元，与去年同期基本持平。其中，民生支出完成105435万元，占一般公共预算支出的81.5%。主要支出项目中：

一般公共服务支出15516万元，占预算的62.9%，增长10.7%；

教育支出39985万元，占预算的69.8%，增长7.3%；

社会保障和就业支出28912万元，占预算的75.5%，增长10.8%；

卫生健康支出17255万元，占预算的75.3%，增长0.6%；

农林水支出8721万元，占预算的34.7%，下降29.0%。二、1-8月份预算执行的特点及存在的问题

（一）财政收入降幅趋稳。1-8月，我区一般预算收入完成56226万元，较去年同期下降5.9%，降幅与上月持平。其中，税收收入完成42068万元，较去年同期下降7.4%，降幅较上月收窄1.5个百分点。

（二）财政支出进一步向民生项目倾斜。1-8月，我区财政支出完成129403万元，占预算的63.3%，较上年增支45万元，与去年同期基本持平。各类民生支出完成105435万元，较上年同期增长0.3%，占一般公共预算支出的81.5%，较上月提高1.5个百分点。7月份以来，上级建立直达资金机制来补充受疫情影响收入大幅下降的地方财政，缓解基层困难，其中绝大部分是民生相关的资金。为保障直达资金尽快拨付到位，财政部门多措并举，及时制定资金分配方案，加快预算下达、资金拨付、账务处理、资金监控等流程，确保直达资金及时发挥使用效益。

(三)镇（街）收入略有增长。1-8月份，我区六镇（街）实现一般预算收入11713万元，较去年同期增收262万元，增长2.4%。今年以来首次实现正增长。

三、下一步工作打算

面对风险挑战明显上升的复杂局面，财政部门坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进预算执行。

（一）拓宽资金筹集渠道，提高资金使用效率。在收入方面，加强对土地出让金、国有企业经营利润等收入的组织力度，加强对存量资金的盘活力度，加强各类暂付款项的清理回收，灵活统筹各类资金，千方百计增加收入。在支出方面，进一步牢固树立过紧日子的思想，将压缩一般性支出的要求落实到位。积极实施预算绩效管理，推进绩效管理和预算管理深度融合，提高财政资金使用效率。

(二)用好直达资金，确保财政直达资金直接惠企利民。强化组织领导，细化责任分工，局属各科室按各自职责分工协作，按照上级“台账管理、分级监控、及时反馈、全貌反映”等要求抓好落实。优化资金调度，加强直达资金专项调度管理，收到上级直达资金后，第一时间登记台账并通知各资金管理科室，确保资金支出及时。常态化工作督导，督促各资金管理科室及时将收到的财政直达资金指标接收、记账、分配、下达，待资金清算后及时挂接支付数据和惠企利民数据。