一、1-10月份预算执行情况

（一）收入情况。1-10月，全区一般公共预算收入完成68378万元，占预算的85.0%，较上年同期增收1031万元，增长1.5%。

分结构完成情况：税收收入完成57375万元，占预算的83.4%，较上年同期增收74万元，增长0.1%，占一般公共预算收入的83.9%；非税收入完成11003万元，占预算的94.5%，较上年同期增收957万元，增长9.5%。

分级次完成情况：区级收入完成49938万元，占预算的80.7%，减收2231万元，下降4.3%，其中税收收入完成38935万元，占预算的77.5%，减收3188万元，下降7.6%；镇（街）级收入完成18440万元，占预算的99.4%，增收3262万元，增长21.5%。

分部门完成情况：税务部门完成61406万元，占预算的85.5%，增收1320万元，增长2.2%；财政部门完成6972万元，占预算的81.4%，减收289万元，下降4.0%。

（二）支出情况。1-10月，全区一般公共预算支出完成165560万元，占预算的81.0%，较上年同期增支9376万元，增长6.0%。其中，民生支出完成132779万元，占一般公共预算支出的80.2%。主要支出项目中：

一般公共服务支出18962万元，占预算的76.9%，增长3.0%；

教育支出47794万元，占预算的83.4%，增长14.5%；

社会保障和就业支出38789万元，占预算的101.2%，增长32.9%；

卫生健康支出19230万元，占预算的83.9%，下降3.6%；

农林水支出12347万元，占预算的49.2%，下降20.4%。

二、1-10月份预算执行的特点及存在的问题

（一）收入增长趋稳，收入质量进一步提高。1-10月份，我区一般公共预算收入增长1.5%，连续两个月收入正增长。税收收入增长0.1%，自4月以来首次实现正增长。从具体税种来看，直接反映企业生产经营情况的国内增值税、改征增值税、企业所得税、个人所得税等四项主体税种累计完成39199万元，与去年同期相比增长1.4%，其中个人所得税增长89.5%（近两个月镇街加大代开代征力度），成为收入状况好转的主要因素。税收收入占一般公共预算收入的比重达到83.9%，下半年以来财政收入稳步提高，已基本恢复到去年同期水平，财政收入正在逐渐走出疫情影响。

（二）镇街收入不均衡。1-10月，各镇街累计完成18440万元，占年初预算的99.4%，较上年同期增收3262万元，增长21.5%。其中张山子镇完成2774万元，占年初预算的141.0%，增收1118万元，增长67.5%；邳庄镇完成2392万元，占年初预算的105.4%，增收576万元，增长31.7%；运河街道办事处完成2910万元，占年初预算的116.6%，增收833万元，增长40.1%；马兰屯镇完成3650万元，占年初预算的96.4%，增收751万元，增长25.9%；泥沟镇完成2221万元，占年初预算的93.6%，增收207万元，增长10.3%；涧头集镇完成4493万元，占年初预算的79.5%，减收223万元，下降4.7%。

(三)坚决兜牢兜实“三保”底线。今年以来，财政部门始终牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，统筹自身财力和上级转移支付，调整优化支出结构，科学把握支出节奏，把保工资、保运转、保基本民生放在首要位置。1-10月份民生支出完成132779万元，较上年同期增长6.5%，民生支出占一般公共预算支出的80.2%。

三、下一步工作打算

一是科学依法组织收入。本月财政收入展现出一定程度改善的迹象，但考虑到我区重点企业纳税总体下降等因素，今年完成既定的收入目标仍有一定压力。同时，为弥补增值税留抵退税等形成的缺口、确保各项重点支出及暂付款压缩任务顺利完成，各征收机关需在年初预算的基础上增加一部分任务。另一方面，财政部门将积极协调各相关部门，加大对非税收入特别是土地出让金收入的征收力度，做大做强政府综合财力，确保达到政府债务率考核标准。

二是做好年底决算结算准备。今年上级交派的重点工作较多，扶贫资金、涉农资金整合、直达资金等都需要在年底前开展大量工作。压缩一般性支出的新要求也给决算带来了一定的困难。为保障年底工作顺利完成，财政部门及时梳理工作任务目标，做好各项准备工作，将工作进度尽量提前。

三是加快政府专项债券支出进度。督促相关项目单位加快工程进度，在合理合规的前提下，尽量简化各种审批程序，加快工程项目实施，随时跟踪债券资金拨付使用情况，并形成实物工作量，避免资金闲置浪费。