一、1-5月份收支情况

(一)收入情况。1-5月份，全区一般公共预算收入完成36930万元，占预算的45.9%，较上年同期增收226万元，增长0.6%。

分结构完成情况：税收收入完成23986万元，占预算的34.9%，较上年同期减收2135万元，下降8.2%，占一般公共预算收入的64.9%；非税收入完成12944万元，占预算的111.1%，较上年同期增收2361万元，增长22.3%。

分级次完成情况：区级收入完成31026万元，占预算的50.2%，增收1121万元，增长3.7%，其中税收收入完成18082万元，占预算的36.0%，减收1240万元，下降6.4%；镇（街）级收入完成59.4万元，占预算的31.8%，减收895万元，下降13.2%。

分部门完成情况：税务部门完成25304万元，占预算的35.2%，减收2129万元，下降7.8%；财政部门完成11626万元，占预算的135.7%，增收2355万元，增长25.4%。

（二）支出情况。1-5月份，全区一般公共预算支出完成79670万元，占预算的39.0%，较上年同期减支2464万元，下降3.0%。其中，民生支出完成66298万元，占一般公共预算支出的83.2%。主要支出项目中：

一般公共服务支出8811万元，占预算的34.7%，增长7.0%；

教育支出28507万元，占预算的49.8%，增长0.6%；

社会保障和就业支出21362万元，占预算的55.8%，增长0.8%；

卫生健康支出6812万元，占预算的29.7%，增长15.9%；

农林水支出3864万元，占预算的15.4%，下降14.5%。

二、1-5月份预算执行的特点及存在的问题

（一）税收收入下降明显。1-5月份，我区税收收入完成23986万元，较上年同期减收2135万元，下降8.2%。完成了年初预算的34.9%，较时间进度慢6.8个百分点。税收收入大幅下降的主要原因一是我区大量制造业、服务业企业生产经营活动受疫情影响较大，实现税收下降明显；二是受宏观减税降费政策期限延长因素影响，小规模纳税人缴纳税收未达到预期。

（二）“三保”支出重点保障。1-5月份，我区财政支出完成79670万元，占预算的39.0%，较时间进度慢2.7个百分点。较上年减支2464万元，下降3.0%。今年以来，无论是上级的相关政策还是我区财政面临的实际情况，都要求我区必须将有限的财政资金集中到“三保”支出上来，压缩一般性支出的工作刻不容缓。区财政局成立了“三保”工作小组，协调落实“三保”综合保障，防范可能出现的风险。1-5月份我区民生支出完成66298万元，其中较为主要的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等都已呈现了不同程度的增长，筑牢了“三保”底线。

（三）镇（街）收入有增有减。1-5月份，我区六镇（街）实现收入5904万元，较去年同期减收895万元，下降13.2%，并且镇街间收入增减不均衡，其中，张山子镇、涧头集镇、泥沟镇存在不同程度的下降。

三、下一步工作打算

（一）多措并举稳财源，促进经济平稳发展。强化责任担当，全面落实一系列积极财政政策，多方筹措、全力保障。充分发挥基金作用，用好重点企业财源建设基金，着力支持工业企业晋档升级。

（二）全力推进减税降费工作。明确工作目标和任务，加强工作统筹和协作配合，完善工作运行机制，加强部门协作，形成合力。及时研究解决企业的问题和困难，确保减税降费政策落地见效，让企业确实享受到政策红利。

（三）全力做好重点支出保障。坚持保基本民生、保工资、保运转，加大教育、医疗卫生、社会保障等领域保障力度。同时，牢固树立过“紧日子”思想，大力压降一般性支出，严格落实“公务接待费、会议费、差旅费、培训费、日常维修（维护）费等项目的一般性支出压减任务，把财力真正用到发展和民生急需领域。多渠道盘活资产资金，强化财政资金整合统筹，确保财政收支平衡。