一、1-4月份收支情况

（一）收入情况。1-4月份，全区一般公共预算收入完成30038万元，占预算的37.4%，较上年同期增收446万元，增长1.5%。

分结构完成情况：税收收入完成17826万元，占预算的25.9%，较上年同期减收1999万元，下降10.1%，占一般公共预算收入的59.3%；非税收入完成12212万元，占预算的104.9%，较上年同期增收2445万元，增长25.0%。

分级次完成情况：区级收入完成25741万元，占预算的41.6%，增收1334万元，增长5.5%，其中税收收入完成13529万元，占预算的26.9%，减收1111万元，下降7.6%；镇（街）级收入完成4297万元，占预算的23.2%，减收888万元，下降17.1%。

分部门完成情况：税务部门完成18608万元，占预算的25.9%，减收2245万元，下降10.8%；财政部门完成11430万元，占预算的133.4%，增收2691万元，增长30.8%。

（二）支出情况。1-4月份，全区一般公共预算支出完成57826万元，占预算的28.3%，较上年同期减支5028万元，下降8.0%。其中，民生支出完成48046万元，占一般公共预算支出的83.1%。主要支出项目中：

一般公共服务支出6334万元，占预算的25.7%，下降0.7%；

教育支出20248万元，占预算的35.3%，下降1.8%；

社会保障和就业支出14768万元，占预算的38.5%，下降1.3%；

卫生健康支出6165万元，占预算的26.9%，增长12.9%；

农林水支出2673万元，占预算的10.6%，下降35.0%。

二、1-4月份预算执行的特点及存在的问题

（一）财政收入增幅收窄。1-4月份，我区财政收入完成30038万元，较上年同期增长1.5%，较上月下降2.1个百分点，增收446万元。其中，税收收入完成17826万元，较上年下降10.1%，减收1999万元，税收比重为59.3%，较上月提高4.9个百分点。国内增值税、改征增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种完成11887万元，较上年同期下降5.7%，减收723万元，四税占税收收入的比重为66.7%，今年以来基本持平。税收收入减收的主要原因是受新冠疫情影响直接反映生成经营活动的增值税下降明显，较去年同期减收1752万元，预计全年归因于疫情因素的税收收入减收4000万元，加上小规模纳税人税收优惠期限延长等减税降费因素，今年组织收入工作存在较大困难。

（二）重点企业纳税普遍下降。1-4月份，我区纳入统计的42家重点企业纳税总额17096万元，较上年下降22.2%。其中增长的仅有13家企业。

（三）财政支出向民生项目倾斜。1-4月份，我区一般预算支出完成57826万元，较去年同期下降8.0%，减支5028万元。在财政收支矛盾突出、财政资金紧张的背景下，区财政部门紧紧围绕“三保”支出重点，民生项目支出完成48046万元，占一般公共预算支出的83.1%。其中，卫生健康支出实现6165万元，较去年同期增长12.9%；教育支出、社会保障和就业支出等主要民生项目和去年基本持平，支出进度均高于时间进度。

三、下一步工作打算

（一）全力做好增收节支。在增收方面，推动综合治税的科学化、精细化、规范化，加强对重点行业、重点税源和重点税种的持续监控，排查“短板”、发掘“潜力”，规范税收秩序，杜绝税源外流。建立财政收入保障体系，形成抓收入整体合力。发挥财政资金的撬动作用，加强财源建设力度，提高“双招双引”工作积极性。在节支方面，严格贯彻一般性支出压减10%以上的总体要求，将“过紧日子”信号传递到每一个预算单位、每一个支出项目，统筹财力守好“基本中的基本、底线中的底线”，腾出更多资金用于“三保”及重点领域、重大项目。

（二）防控财政风险。强化风险意识，用大概率思维应对小概率事件，既警惕本领域的风险，也防范其他领域传导过来的风险。聚力破解库款保障难题，科学控制财政库款余额，按照轻重缓急的原则，合理安排支出顺序和节奏，优先保障“三保”支出，建立库款风险预警机制。明确“三保”工作责任，坚定不移把“三保”工作抓牢抓实。突出“三保”优先地位，预算优先安排，库款优先支付，风险优先化解，建立风险应急处置预案。