一、1-2月份预算执行情况

（一） 收入情况。1-2月份，全区一般公共预算收入完成10556万元，完成预算的13.1%，较上年同期减收1662万元，下降13.6%。

分结构完成情况：税收收入完成9193万元，完成预算的13.4%，较上年同期减收381万元，下降4.0%，占一般公共预算收入的87.1%。非税收入完成1363万元，完成预算的11.7%，较上年同期减收1281万元，下降48.4%。

分级次完成情况：区级收入完成8806万元，占预算的14.2%，减收20万元，下降0.3%，其中税收收入完成7443万元，占预算的14.8%，增1251万元，增长20.2%；镇（街）级收入完成1750万元，占预算的9.4%，减收1632万元，下降48.3%。

分部门完成情况：税务部门完成9609万元，占预算的13.4%，减收544万元，下降5.4%；财政部门完成947万元，占预算的11.1%，减收1118万元，下降54.1%。

（二） 支出情况。1-2月份，全区一般公共预算支出完成19421万元，完成预算的9.5%，较上年同期减支2283万元，下降10.5%。其中，民生支出完成13868万元，占一般公共预算支出的71.4%。主要支出项目中：

一般公共服务支出3465万元，占预算的14.1%，增长30.7%；

教育支出6352万元，占预算的11.1%，下降3.6%；

社会保障和就业支出3807万元，占预算的9.9%，增长14.6%；

卫生健康支出993万元，占预算的4.3%，增长52.8%；

农林水支出568万元，占预算的2.3%，增长9.0%。

二、2月份预算执行的特点及存在的问题

（一） 财政收入大幅下降。1-2月份，我区财政收入完成10556万元，较上年同期下降13.6%，三年来收入降幅首次突破10%。其中，税收收入完成9193万元，较上年下降4.0%，税收比重为87.1%，较上年提高8.7个百分点。国内增值税、改征增值税、企业所得税、个人所得税等四税收入6138万元，占税收收入的66.8%，较上年同期提高1.1个百分点。从具体税种来看，增值税、资源税、城建税、土地增值税、环境保护税等受疫情下各行业停产停工影响均有较大幅度的下降。而企业所得税增长较高主要是由于去年同期水泥企业纳税较少基数较低的。

（二） 优先保障重点支出。1-2月份，我区财政支出完成19421万元，占预算的9.5%，较上年减支2283万元，下降10.5%。受财政收入大幅下降影响，收支矛盾空前突出。区财政部门将有限的财政资金有优先用于保障三保支出和疫情防控有关的重点领域。分项目看，社会保障和就业支出完成3807万元，增长14.6%，卫生健康支出完成993万元，增长52.8%。节能环保、商业服务业等支出出现较大幅度的下降，降幅分别为51.2%和94.6%。

（三） 镇（街）财政运转困难。1-2月份，我区六镇（街）实现收入1750万元，较去年同期减收1632万元，下降48.3%减收非常明显。而受疫情防控等刚性支出的影响，镇街支出较去年同期增长60.2%，收支缺口非常明显。

三、 下一步工作打算

（一）全力以赴组织收入。压实各方责任，强化财税协同、区镇联动，内部挖潜和外引税源并举，千方百计扩大财政收入，争取完成全年目标。严格落实各类财税支持政策，切实减轻企业税费负担，帮助企业尽快恢复生产经营，夯实财政增收基础。

（二）坚决兜住“三保”底线。过好“紧日子”，把钱花在刀刃上。努力压减一般性支出，降低行政运行成本。强化资金统筹调度，千方百计增加可用财力，全力保工资、保运转、保民生。

（三）积极争取上级资金。认真研究上级政策精神，强化部门镇街配合，科学包装申报项目，努力争取各类资金注入我区，减轻本级财政的压力。财政部门完善相关考核政策，加强与上级、各职能部门的沟通，随时了解信息动态，把握项目进展情况。

（四）防范财政运行风险。科学把握举债与发展关系，合理申报债券项目和额度，合规高效使用举债资金，努力实现资金高效使用和债务风险可控“双赢”。强化财政金融协同，密切关注国有企业、骨干税源企业运行情况，及时协调资金周转问题，严防企业资金链、担保链断裂，引发区域性金融风险。