一、收入情况

1-12月份，全区一般公共预算收入累计完成78650万元，占调整预算的100.0%，同比增长0.2%，增收150万元。其中，税收收入完成63713万元，占调整预算的100.0%，同比增长7.1%，增收4195万元，占一般公共预算收入的比重为81.0%。四税收入完成37824万元，占税收收入的比重为59.4%，占一般公共预算收入比重为48.1%;非税收入完成14937万元，同比下降21.3%，减收4045万元。分部门完成情况是：

税务部门收入完成66600万元，占调整预算的101.9%，增长7.9%;财政部门收入完成12050万元，占调整预算的90.5%，下降28.3%。

二、支出情况

1-12月份，全区一般公共预算支出累计完成191537万元，占调整预算的104.6%，增长9.7%，增支17001万元。其中，民生类支出159804万元，占一般公共预算支出的83.4%，同比增长10.1%。

三、收支特点及存在的问题

(一)财政收入质量稳步提高。2018年以来，改善收入质量，消化虚收空转成为上级考核财政工作的重点。财政部门认真落实区委、区政府的工作部署，把财政收入工作的重心逐渐转移到提高收入质量上来，积极筹划，不断优化税源结构，强化各级、各部门的收入征管责任，确保做到应收尽收，税收比重不断提高。1-12月份，虽然全区虚收空转税收压缩了8784万元，但税收收入占一般公共预算收入比重达到81.0%，较去年提高5.2个百分点，较2016提高11个百分点。四税收入占税收收入的比重达到59.4%，较去年提高21个百分点。

(二)镇(街)支出下降。1-12月份，六镇(街)共实现支出9032万元，同比下降39.0%，其中：张山子镇实现支出1493万元，同比下降24.5%;涧头集镇实现支出1321万元，同比下降76.4%;运河街道实现支出1521万元，同比下降39.7%;邳庄镇实现支出1628万元，同比下降16.0%;泥沟镇实现支出1554万元，增长2.5%，但为平衡预算调入资金374万元;马兰屯镇实现支出1515万元，同比增长20.5%。明年，随着增资政策落实，镇(街)可用财力不足的问题将进一步突显，财力缺口问题亟待研究解决。

(三)民生支出占比逐年提高。1-12月份，各类民生项目累计支出159804万元，占一般公共预算支出的83.4%，较上年提高0.2个百分点。同比增长10.1%，较上年提高20.3个百分点。其中：教育支出42544万元，增长4.6%;社会保障和就业支出34231万元，增长14.7%;医疗卫生与计划生育支出21959万元，增长3.0%;农林水事务支出20523万元，增长2.5%;民生相关的科技支出268万元，增长25.8%;文化体育与传媒支出4318万元，增长1.0%;节能环保支出6436万元，增长1.6%;城乡社区事务支出8641万元，增长1.1%;交通运输支出7279万元，增长82.0%;民生相关的商业服务业支出899万元，增长0.2%;国土海洋气象等支出3059万元，下降3.7%;住房保障支出9048万元，增长66.4%;粮油物资储备支出599万元，增长49.0%。