第一部分 概况

一、 主要职能

枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校是全额拨款事业单位，职责是：涉农专业中专教育、农村实用技术培训、新型职业农民培育、完成区委区政府安排的工作任务等

二、 部门预算单位构成

台儿庄区农广校预算包括：台儿庄区农广校本级。纳入农广校 2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2018年部门预算表

公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

公开03表：部门收入预算表

公开04表：部门支出预算表

公开05表：部门财政拨款收支预算总表

公开06表：部门一般公共预算支出预算表

公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

公开08表：部门政府性基金收支预算表

公开09表：部门政府采购预算表

公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为206.46 万元，其中：财政拨款 90.66万元，上年结余 115.80万元。

2018年支出预算为206.46 万元，其中：基本支出 96.44万元，项目支出 110.02万元。

2018年财政拨款支出预算为206.46 万元，其中工资福利支出84.55 万元，商品和服务支出 6.10 万元，对个人和家庭的补助0.01 万元，其他支出115.8 万元。

2018年政府性基金收入0 万元，政府性基金支出 0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.95 万元，其中因公出国(境) 0万元，公务用车维护费 1.38万元，公务接待费0.57 万元。

1、因公出国(境)费用预算0 万元。因公出国(境)组数0 、人数0 。

2、公务用车运行维护费预算1.38 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数1 辆。

3、公务接待费预算 0.57万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次 10次、人数40人。

2018年三公经费总体比上年决算减少了 万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0 万元;公务用车维护费比上年减少了 0.12万元，主要原因是 ;公务接待费用比去年下降了 0.03万元，主要因为遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

附件：2018年台儿庄区农广校预算表