第一部分 概况

一、 主要职能

区林业局是主管全区林业工作的区政府直属正科级事业单位，授权行使行政管理职能。主要职责是：

(一)宣传贯彻国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;

(二)拟定全区林业发展中长期规划并组织实施;

(三)组织开展造林绿化、封山育林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作;组织、指导森林资源(含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林)管理;组织、指导全区林业种子苗木的生产经营、质量监督检验;

(四)组织、指导全区森林资源调查、动态监测和统计;组织编制森林采伐限额并监督执行;指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷;依法办理征用、占用林地的审核、审批;指导、监督林木凭证采伐与运输;

(五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;

(六)组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件;指导全区森林公安、林政管理、森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导全区森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区;

(七)制定全区林业科技发展规划;组织开展林业技术创新、科技成果推广和林业科技开发;制定全区林业人才教育和培训规划并组织实施;

(八)组织、指导、协调全民义务植树，指导、协调跨地区、跨部门重点绿化工程的实施;

(九)组织协调、指导、监督全区森林防火工作，制定全区森林防火规划并组织实施;

(十)组织、协调全区湿地保护和有关国际公约的履行工作; (十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

台儿庄区林业局部门预算包括：台儿庄区林业局本级。纳入部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	备注
1	台儿庄区林业局
2

第二部分 2018年部门预算表

公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

公开03表：部门收入预算表

公开04表：部门支出预算表

公开05表：部门财政拨款收支预算总表

公开06表：部门一般公共预算支出预算表

公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

公开08表：部门政府性基金收支预算表

公开09表：部门政府采购预算表

公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为2850.19 万元，其中：财政拨款891.36万元，上年结余1958.83万元。

2018年支出预算为2850.19万元，其中：基本支出446.15万元，项目支出2404.04万元。

2018年财政拨款支出预算为2850.19万元，其中工资福利支出426.88万元，商品和服务支出 1003.22万元，对个人和家庭的补助206.80万元，其他支出 1213.29万元。

2018年政府性基金收入 0万元，政府性基金支出0 万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.97

万元，其中因公出国(境)0 万元，公务用车维护费6.36 万元，公务接待费1.61万元。

1、因公出国(境)费用预算0 万元。因公出国(境)组数 0人数 。

2、公务用车运行维护费预算6.36万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数4 辆。

3、公务接待费预算1.61万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次32次、人数320人。

2018年三公经费总体比上年决算减少了0.91 万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为 0万元;公务用车维护费比上年减少了0.73 万元，主要原因是遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出;公务接待费用比去年下降了 0.18万元，主要因为遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

附件：2018年台儿庄区林业局部门预算表