第一部分 概况

　　一、主要职能

　　1、对全区党员、干部进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党在新时期的路线、方针、政策的培训和教育;

　　2、有计划地轮训区级机关、各乡镇及村级干部;

　　3、培训轮训中青年党员后备干部及理论骨干;

　　4、承办党委和政府举办的专题研讨班;

　　5、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新;

　　二、 部门预算单位构成

　　台儿庄区委党校预算包括：台儿庄区委党校本级。纳入 部门2018年部门预算编报范围的单位1个。详细情况见下表：

　　第二部分 2018年部门预算表

　　公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

　　公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

　　公开03表：部门收入预算表

　　公开04表：部门支出预算表

　　公开05表：部门财政拨款收支预算总表

　　公开06表：部门一般公共预算支出预算表

　　公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

　　公开08表：部门政府性基金收支预算表

　　公开09表：部门政府采购预算表

　　公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　2018年收入预算为399 万元，其中：财政拨款302 万元，专户资金40万元，上年结余57 万元。

　　2018年支出预算为399万元，其中：基本支出339 万元，项目支出60万元。

　　2018年财政拨款支出预算为399 万元，其中工资福利支出263 万元，商品和服务支出75万元，对个人和家庭的补助1 万元，其他支出60万元。

　　二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

　　2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.6 万元，其中因公出国(境)0 万元，公务用车维护费0 万元，公务接待费0.6 万元。。

　　1、因公出国(境)费用预算0 万元。因公出国(境)组数0 、人数 0。

　　2、公务用车运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数0辆。

　　3、公务接待费预算0.6 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次 10次、人数100 人左右。

　　2018年三公经费总体比上年决算增加了0.3万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0 万元;公务用车维护费比上年减少了0万元，主要原因是减少公务用车次数，燃油费用降低 ;公务接待费用比去年下降了0.3万元，主要因为主题培训班增多，为单位做好日常公务接待做准备及遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

　　附件：2018年台儿庄区委党校预算表