第一部分 概况

一、主要职能

贯彻执行国家档案法律法规、规章制度。

监督、检查、指导全区档案馆工作。

接收、保管、利用相关档案资料。

承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

台儿庄区档案局部门预算包括：台儿庄区档案局本级。纳入 部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2018年部门预算表

公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

公开03表：部门收入预算表

公开04表：部门支出预算表

公开05表：部门财政拨款收支预算总表

公开06表：部门一般公共预算支出预算表

公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

公开08表：部门政府性基金收支预算表

公开09表：部门政府采购预算表

公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为112.65万元，其中：财政拨款108.46万元，上年结余4.19 万元。

2018年支出预算为112.65 万元，其中：基本支出110.65 万元，项目支出2 万元。

2018年财政拨款支出预算为112.65 万元，其中工资福利支出103.42 万元，商品和服务支出 9.23 万元，对个人和家庭的补助0 万元，其他支出 0万元。

2018年政府性基金收入 0万元，政府性基金支出 0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.22万元，其中因公出国(境) 0万元，公务用车维护费 0万元，公务接待费0.22 万元。

1、因公出国(境)费用预算 0万元。因公出国(境)组数0人 。

2、公务用车运行维护费预算 0万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数0 辆。

3、公务接待费预算0.22万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次 3次、人数40人。

2018年三公经费总体比上年决算增加0.22 万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0 万元;公务用车维护费比上年减少了 0万元;公务接待费用比去年增加了0.22 万元，主要因为上年公务接待费未使用并遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

附件：2018年台儿庄区档案局部门预算表