第一部分 概况

　　一、主要职能

　　区委办公室是区委的综合办事机构。主要职责是：

　　(一)围绕中央和省、市、区委，总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务承担区委文电、重要文稿的起草、修改和校核工作。

　　(二)负责区委日常公文处理;中央和省、市、区委重要工作部署、重大决策贯彻落实的督促检查;中央和省、市、区委领导同志批示、指示的催办落实。负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排;负责上级领导同志、外地来宾及有关人员的接待服务工作;负责区委及其办公室的日常值班工作。围绕区委的中心工作，搞好调查研究，提出对策和建议;收集整理和分析研究区外有价值的信息、资料，为区委决策提供参考。负责全区党政系统的机要通讯和镇(街)传真工作办理上报、下发、呈接各类电报，指导全区机要、保密工作。负责区委机关办公、生活场所和部分设施的管理工作;负责区委机关后勤行政事务及区委机关大院的保卫保洁工作。为主管理区委、区政府信访局，协调、指导全区信访工作。领导区档案馆，协调、指导全区档案工作和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。协助区委领导同志做好协调工作，使各个不同的部门在有关工作中互相配合、互相支持，提高工作效率和顺利完成工作任务。

　　(三)完成区委交办的其他任务。

　　二、 部门预算单位构成

　　区委办部门预算包括19各部门。纳入区委办部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

　　第二部分 2018年部门预算表

　　公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

　　公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

　　公开03表：部门收入预算表

　　公开04表：部门支出预算表

　　公开05表：部门财政拨款收支预算总表

　　公开06表：部门一般公共预算支出预算表

　　公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

　　公开08表：部门政府性基金收支预算表

　　公开09表：部门政府采购预算表

　　公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　2018年收入预算为2014.97 万元，其中：财政拨款1643.34 万元，上年结余371.63 万元。

　　2018年支出预算为2014.97万元，其中：基本支出1371.07万元，项目支出643.90万元。

　　2018年财政拨款支出预算为2014.97万元，其中工资福利支出1320.57 万元，商品和服务支出607.54 万元，对个人和家庭的补助85.55万元，其他支出1.31万元。

　　2018年政府性基金收入0 万元，政府性基金支出0万元。

　　二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

　　2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共47.18万元，其中因公出国(境) 0万元，公务用车维护费24.97万元，公务接待费22.21万元。

　　1、因公出国(境)费用预算0万元。因公出国(境)组数 、人数 。

　　2、公务用车运行维护费预算24.97万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数9辆。

　　3、公务接待费预算22.21万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次50 次、人数 700人。

　　2018年三公经费总体比上年决算减少了3.71万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年减少了2.03万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出;公务接待费用比去年下降了1.68万元，主要因为遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

　　附件：2018年台儿庄区部门预算表