第一部分 概况

一、 主要职能：

残联履行“代表、服务、管理”三种职能，弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。承担政府残疾人工作委员会的日常工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

二、 部门预算单位构成：

台儿庄区残联部门预算包括：台儿庄区残联本级。纳入 部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2018年部门预算表

公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

公开03表：部门收入预算表

公开04表：部门支出预算表

公开05表：部门财政拨款收支预算总表

公开06表：部门一般公共预算支出预算表

公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

公开08表： 部门政府性基金收支预算表

公开09表：部门政府采购预算表

公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为424.5万元，其中：财政拨款158.2万元，上年结余266.3万元。

2018年支出预算为424.5万元，其中：基本支出89.1万元，项目支出335.4万元。

2018年财政拨款支出预算为424.5万元，其中工资福利支出 85万元，商品和服务支出86.5万元，对个人和家庭的补助166.7万元，基本建设支出61.3万元，其他支出25万元。

2018年政府性基金收入188.3万元，政府性基金支出188.3万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.35万元，其中因公出国(境) 0万元，公务用车维护费0.9万元，公务接待费0.45万元。

1、因公出国(境)费用预算0万元。因公出国(境)组数 、人数 。

2、公务用车运行维护费预算0.9万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数 辆。

3、公务接待费预算0.45万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次16次、人数80人。

2018年三公经费总体比上年决算减少了0.15万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年减少了0万元 ;公务接待费用比去年下降了0.15万元，主要因为遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

附件：2018年台儿庄区残联部门预算表