第一部分 概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关旅游业的方针、政策、和法律、法规、规章。研究制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;负责编制全区旅游促销方案和促销资金使用方案;负责编制各类旅游宣传资料;负责全区旅游业的对外交流和合作。

(二)组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假;指导全区旅游产业化发展，培育壮大市场主体;监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全区假日旅游、红色旅游、乡村旅游、自驾游等工作。

二、 部门预算单位构成

台儿庄区旅服局部门预算包括：台儿庄区旅服局本级。纳入部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2018年部门预算表

公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

公开03表：部门收入预算表

公开04表：部门支出预算表

公开05表：部门财政拨款收支预算总表

公开06表：部门一般公共预算支出预算表

公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

公开08表：部门政府性基金收支预算表

公开09表：部门政府采购预算表

公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为879.06万元，其中：财政拨款253.80万元，上年结余625.26万元。

2018年支出预算为879.06万元，其中：基本支出 248.80万元，项目支出630.26万元。

2018年财政拨款支出预算为 879.06万元，其中工资福利支出 241.43万元，商品和服务支出41.17万元，对个人和家庭的补助 0.17 万元，其他支出596.29万元。

2018年政府性基金收入 0 万元，政府性基金支出 0 万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，其中因公出国(境) 0 万元，公务用车维护费 1.4 万元，公务接待费 0.4 万元。

1、因公出国(境)费用预算0万元。因公出国(境)组数0 、人数0 。

2、公务用车运行维护费预算 1.4 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数 1辆。

3、公务接待费预算 0.4万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次20 次、人数 500人。

2018年三公经费总体比上年决算减少了 0.2万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为 0万元;公务用车维护费比上年减少了0.1 万元，主要原因是减少公务用车 ;公务接待费用比去年下降了 0.1万元，主要因为遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

附件：2018年台儿庄区区旅服局部门预算表