第一部分 概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家和省市有关政策、税收的方针政策、法律、法规;研究拟定我区有关财政、税收政策、实施办法并组织实施。

2、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算;管理区级各项财政收入，根据区级预算安排确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议;管理区级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金;会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项。

3、管理区级财政公共支出和各项专款;执行政府采购;制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策;监督执行基本建设财务制度。

5、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算。

6、管理区级和委托我区管理的中央、省、市驻台单位有关的财政社会保障支出;执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

7、监督执行政府采购政策，对全区政府采购工作进行指导和信息统计分析;对区直机关事业单位财务实行统一的会计核算和进行会计监督。

二、 部门预算单位构成

台儿庄区安监局部门预算包括：台儿庄区安监局本级。纳入安监局部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2018年部门预算表

公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

公开03表：部门收入预算表

公开04表：部门支出预算表

公开05表：部门财政拨款收支预算总表

公开06表：部门一般公共预算支出预算表

公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

公开08表：部门政府性基金收支预算表

公开09表：部门政府采购预算表

公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为276.6935万元，其中：财政拨款 227.8435万元，上年结余48.8500万元。

2018年支出预算为276.6935万元，其中：基本支出163.8128万元，项目支出112.8807万元。

2018年财政拨款支出预算为276.6935万元，其中工资福利支出157.6721万元，商品和服务支出84.5214万元，对个人和家庭的补助0.5万元，其他支出3.4万元。

2018年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.3814万元，其中因公出国(境) 0万元，公务用车维护费2.6907万元，公务接待费2.6907万元。

1、因公出国(境)费用预算0万元。因公出国(境)组数0 、人数0 。

2、公务用车运行维护费预算2.6907万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有3辆。

3、公务接待费预算2.6907万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次15次、人数145人。

2018年三公经费总体比上年决算减少了0.6186万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年减少了0.3093万元，主要原因是遵照上级厉行节约的规定;公务接待费用比去年下降了0.3093万元，主要因为遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

附件：2018年台儿庄区安监局部门预算表