第一部分 概况

一、 主要职能：

台儿庄区林业局是主管全区林业工作的区政府职能部门，主要负责全区森林生态环境建设;公益林管护;森林资源保护;指导监督全区森林防火工作;负责森林有害生物的预测报告、防治和森林植物检疫工作;拟定全区林业发展中长期规划、组织实施开展造林绿化、封山育林等工作。

二、 部门预算单位构成：

台儿庄区林业局属于本级预算单位。纳入2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为 2595.51 万元，其中：财政拨款 613.18万元，上年结余 1982.33万元。

2017年支出预算为 2595.51 万元，其中：基本支出 358.08 万元，项目支出 2237.43 万元。

2017年财政拨款支出预算为613.18 万元，其中工资福利支出支出 287.95 万元，商品和服务支出 272.84万元，对个人和家庭的补助52.39万元，其他支出 0万元。

2017年政府性基金收入0万元，政府性基金支出 0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.04万元，其中因公出国(境) 0 万元，公务用车维护费 3 万元，公务接待费1.04万元。

1、因公出国(境)费用预算 0 万元。

2、公务用车运行维护费预算 3 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置数0及保有数是2辆。

3、公务接待费预算 1.04万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待20批次、150人数。

2017年三公经费总体比上年决算减少了 13.49 万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年减少了 9.56 万元，主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革，我部门公车数量减少;公务接待费用比去年下降了 3.93 万元，主要因为 遵照执行党的八项规定,反对铺张浪费等不良作风。

附：2017年台儿庄区林业局部门预算表