第一部分 概况

一、 主要职能

负责全区畜牧、水产业的发展、规划和技术服务及培训指导。畜禽及产品的检疫、防疫和安全，保障全区畜牧水产业的健康良性发展。

二、 部门预算单位构成：

台儿庄区畜牧水产局部门预算包括：畜牧水产局本级。纳入畜牧水产局部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为2253.95 万元，其中：财政拨款 517.6万元，上年结余 1736.35万元。

2017年支出预算为 2253.95万元，其中：基本支出 428.73万元，项目支出 1825.22万元。

2017年财政拨款支出预算为517.59万元，其中工资福利支出 313.59万元，商品和服务支出115.85万元，对个人和家庭的补助 88.15万元，其他支出0万元。

2017年政府性基金收入 0万元，政府性基金支出 0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.36万元，其中因公出国(境) 0万元，公务用车维护费1.5万元，公务接待费 0.86 万元。

1、因公出国(境)费用预算 0万元。

2、公务用车运行维护费预算 1.5 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置数为0，保有数为3辆。

3、公务接待费预算 0.86万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次为2、人数大约为10人。

2017年三公经费总体比上年决算下降了 0.52 万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费同上年相同，主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革，我部门公车数量增加，现有机要通信和应急用车1辆、行政执法用车1辆、特种专业技术用车1辆，但是要严格减少不必要的外出用车;公务接待费用比去年下降了 0.52 万元，主要因为控制招待支出，减少了不必要的开支。

附：2017年台儿庄区畜牧水产局部门预算表