第一部分 概况

一、 主要职能：

促进就业工作, 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系, 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导, 负责落实全区机关、事业单位人员工资收入分配政策, 指导事业单位人事制度改革, 负责行政机关公务员综合管理工作等。

二、 部门预算单位构成：

纳入人社局部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为2180.7万元，其中：财政拨款1026.8万元，上年结余1153.9万元。

2017年支出预算为2180.7万元，其中：基本支出1896.2万元，项目支出284.5万元。

2017年财政拨款支出预算为1026.8万元，其中工资福利支出664.3万元，商品和服务支出159.3万元，对个人和家庭的补助191.5万元，其他支出11.7万元。

2017年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0 万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.94万元，其中因公出国(境)0万元，公务用车维护费3万元，公务接待费1.94万元。

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务用车运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数2辆。

3、公务接待费预算1.94万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待10批次、650人。

2017年三公经费总体比上年减少了1.65万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费与上年一致，主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革，我部门公车数量不变;公务接待费用比去年降低了0.82万元，主要因为今年按照上级八项规定,严格控制招待费等管理费用开支,把不必要的接待任务去掉,在根源上较少开支。

附：2017年台儿庄区人社局部门预算表