第一部分 概况

一、主要职能：

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门预算单位构成：

残联部门预算包括：台儿庄区残联。纳入残联部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为290万元，其中：财政拨款86万元，上年结余16万元。

2017年支出预算为290万元，其中：基本支出90万元，项目支出200万元。

2017年财政拨款支出预算为116万元，其中工资福利支出支出66万元，商品和服务支出31万元，对个人和家庭的补助19万元，其他支出0万元。

2017年政府性基金收入10万元，政府性基金支出10 万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中因公出国(境)0万元，公务用车维护费1.5万元，公务接待费0.5万元。

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务用车运行维护费预算1.5万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数1辆.

3、公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待5批次,50人。

2017年三公经费总体比上年决算减少了0.99万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年减少了0.17万元，主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革，我部门公车数量虽然不变,但本着节约原则减少了用车开支费用;公务接待费用比去年下降了0.82 万元，主要因为我单位严控公务接待,能减少开会尽量减少,采取灵活的方式传达上级精神。

附：2017年台儿庄区残联部门预算表