第一部分 概况

一、 主要职能：

(根据区委、区政府确定各部门的主要职责填报)

二、 部门预算单位构成：

台儿庄区住房和城乡建设局部门预算包括：台儿庄区住房和城乡建设局本级。纳入台儿庄区住房和城乡建设局部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为5096.25万元，其中：财政拨款5096.25万元，上年结余0万元。

2017年支出预算为5096.25万元，其中：基本支出2475.73万元，项目支出2620.52万元。

2017年财政拨款支出预算为2321.76万元，其中工资福利支出1492.5万元，商品和服务支出 555.02万元，对个人和家庭的补助274.24万元，其他支出0万元。

2017年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.74万元，其中因公出国(境)0万元，公务用车维护费1.5万元，公务接待费2.24万元。

1、因公出国(境)费用预算0万元。因公出国(境)组数0、人数0。

2、公务用车运行维护费预算1.5万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数1辆。

3、公务接待费预算2.24万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次150次、人数600人。

2017年三公经费总体比上年决算减少了 0.96万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年减少了0.8万元，主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革，我部门公车数量减少;公务接待费用比去年下降了0.16万元，主要因为遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

附件：2017年台儿庄区住房和城乡建设局部门预算表