第一部分 概况

一、主要职能：

通过广播电视为农业人才提供教育服务。涉农专业培训、农村劳动者培训、相关社会服务以及新型职业农民培训。

二、部门预算单位构成：

台儿庄区农广校部门预算包括：台儿庄区农广校。纳入农广校2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为 164.0579 万元，其中：财政拨款85.1425 万元，上年结余 78.9154万元。

2017年支出预算为 164.0579 万元，其中：基本支出 82.5742 万元，项目支出 81.4837 万元。

2017年财政拨款支出预算为85.1425 万元，其中工资福利支出支出60.1023万元，商品和服务支出6.1 万元，对个人和家庭的补助18.9402 万元，其他支出 0 万元。

2017年政府性基金收入 0 万元，政府性基金支出 0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.66 万元，其中因公出国(境) 0 万元，公务用车维护费 1.5 万元，公务接待费 0.16 万元。

1、因公出国(境)费用预算 0 万元。

2、公务用车运行维护费预算 1.5 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数为1辆。

3、公务接待费预算 0.16 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待5批次、人数27人。

2017年三公经费总体比上年决算增加了1.31 万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年增加0.96万元，主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革，我部门公车被收回，数月后国资局调剂一辆;公务接待费用比去年增加了 0.16 万元，主要因为以前公务接待费从培训餐饮里挤出,今年单位增加了接待业务,需要专门安排此方面的支出。　　

附件：2017年农广校部门预算