第一部分 概况

一、 主要职能：

行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责制定全区户外广告设置规划，负责城区户外广告(标志牌匾)设置的审批、管理工作，负责城区户外广告资源有偿使用费用的征收和统筹管理、使用工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

枣庄市台儿庄区城市管理局部门预算包括：枣庄市台儿庄区城市管理局。纳入枣庄市台儿庄区城市管理局2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为927.5万元，其中：财政拨款759.4万元，上年结余168.1万元。

2017年支出预算为927.5万元，其中：基本支出627万元，项目支出300.5万元。

2017年财政拨款支出预算为759.5万元，其中工资福利支出支出270.5万元，商品和服务支出367.3万元，对个人和家庭的补助4万元，其他支出117.6万元。

2017年政府性基金收入0万元，政府性基金支0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.1万元，其中因公出国(境)0万元，公务用车维护费13.5万元，公务接待费0.6万元。

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务用车运行维护费预算13.5万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数9辆。

3、公务接待费预算0.6万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次20余次、总人数100余人次。

2017年三公经费总体比上年决算减少了13.2万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年减少了8.5万元，主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革，我部门公车数量减少;公务接待费用比去年下降了4.7万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

附件：2017年枣庄市台儿庄区城市管理局部门预算表