在区十一届人大四次会议上，曾审议通过了《关于台儿庄区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》。现在，2014年区级财政决算已正式编制完成，我受区政府委托，向本次会议作关于台儿庄区2014年区级财政决算的报告，请予审议。

一、全区财政决算情况

2014年，全区公共财政预算收入完成77100万元，占预算的100%，增长9.05%(见附件一)。当年公共财政预算收入，加上税收返还、转移支付及各项结算51817万元，上级专款31751万元，地方政府债券收入4200万元，上年结转4313万元、结余66万元，全区总财力为169247万元。全区公共财政预算支出完成144761万元，占预算的108.68%，增长8.18%(见附件二)。当年公共财政预算支出，加上上解上级支出18429万元，地方政府债券还本支出1000万元，结转下年支出4991万元，全区财政总支出为169181万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余66万元。

二、区级财政决算情况

2014年，区级公共财政预算收入完成57794万元，占预算的96.97%，增长4.2%。其中：税收收入完成43977万元,增长5.44%;非税收入完成13817万元，增长0.46%(见附件三)。

2014年，区级公共财政预算支出完成128515万元，占预算的107.7%，增长6.57%(见附件四)。其中：教育支出26162万元，占预算的103.92%，增长7.42%;社会保障和就业支出19984万元，占预算的114.88%，增长21.59%;医疗卫生与计划生育支出18295万元，占预算的98.58%，增长9.6%;农林水事务支出18782万元，占预算的152.2%，增长22.08%;科学技术支出1026万元，占预算的105.77%，增长12.13%。

按现行财政体制，区级公共财政预算收入57794万元，加上税收返还、转移支付及各项结算33128万元，上级专款27238万元，下级上解收入23671万元，地方政府债券收入4200万元，上年结转4313万元、结余48万元，区级总财力为150392万元。当年公共财政预算支出128515万元，加上上解上级支出15838万元，地方政府债券还本支出1000万元，结转下年支出4991万元，区级财政总支出为150344万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余48万元。

2014年，在区委正确领导下，全区财税部门积极应对经济下行的严峻形势，积极开源节流，科学理财，全区财政收入圆满完成预算，收入质量稳步提升，重点支出和民生事业得到有效保障，支出结构进一步优化，连续第26年实现财政收支平衡。这是区委正确领导、区人大依法监督的结果，也是全区干部群众团结奋进,拼搏实干的结果。2014年，我们在财政资金使用及工作安排上主要把握了以下几个方面：

一是科学调控，服务经济转型升级。紧紧围绕转方式、调结构、增财源的工作主线，大力支持企业自主创新和结构调整，加快推进经济发展方式转变。积极争取上级优惠政策和资金扶持，改进和创新支持方式，鼓励、支持企业剥离第三产业、关闭和淘汰落后产能，积极为科技型中小企业申请科技型中小企业技术创新基金;累计争取“过桥还贷”资金5850万元，先后为惠客隆、昊申纸业等13家企业办理过桥还贷业务，为5家企业办理助保金贷款1540万元，有效解决企业资金运转瓶颈，保证了企业的正常生产经营;切实用好中央、省、市生态环境保护资金1.2亿元用于台儿庄中水回城综合利用工程、古城水系生态净化等生态环境保护项目;积极筹措各类上级专项资金4900万元支持涧头集示范镇建设，确保示范镇建设、村庄连片整治等项目顺利进行。

二是强化征管，提高财政综合实力。2014年，国内经济增速持续放缓，企业下行压力加剧，煤炭、水泥等支柱产业效益大幅下滑，组织收入形势严峻。全区财税部门克服困难、强化措施，不断加强财政经济形势分析，开展收税调查，大力开展社会综合治税，加大收入督导调度力度，引导企业主辅产业分离，促进了税收收入均衡入库。通过强有力的征管，聚财增收成效显著。全年税收收入完成63283万元，占预算的101.25%，增长11.13%，占公共财政收入的比重为82.08%，同比提升1.53个百分点，收入质量有所提升。同时积极向上争取资金，深入研究中央、省、市在促进转变经济发展方式上的投入方向和重点，进一步加大对上争取资金力度，努力争取有利于我区科学发展的财政政策和资金，壮大财政实力。全年累计向上争取资金3.75亿元，同比增长4.6%。

三是加大投入，强化财政惠民力度。2014年，全区民生支出达97316万元，同比增长6.43%，民生支出占财政支出比重为67.23%，财政保障能力稳步提高。优先保障教育事业发展。教育支出26894万元，占公共财政支出比例达18.58%。投资2393万元，支持农村中小学校舍安全工程，新建校舍24259平方米，消除存在安全隐患的校舍4900平方米;为全区23所农村学校新建、改造营养餐厅4633.2平方米，近万名农村师生中午就餐难题得到解决。先后投入2000余万元为全区中小学教室配备班班通一体机，投资120万元，实施音体美“四项工程”建设，为全区中小学配备音体美器材，增设塑胶田径场、篮球场、排球场等设施。社会保障水平进一步提高。社会保障与就业支出20799万元，同比增长22.18%。全力做好城乡居民养老保险工作。当年共安排城乡居民养老保险金4238万元，养老金支出3800万元，全区共有43344人享受养老待遇。安排义务兵家庭优待金369万元，补助退役士兵一次性自谋职业资金277万元。医疗卫生保障范围继续拓展。医疗卫生类支出19463万元，同比增长9.07%。继续推进城镇居民基本医疗保险工作，全年共筹集居民医疗保险基金11309.64万元，全区参合农民253641人，城镇居民29100人;安排公共卫生及基本药物补助资金近2000万元，推动了医改政策的顺利实施。支农惠农力度进一步加大。农林水类支出22779万元，同比增长16.68%。投入资金4500多万元，重点支持旱涝保收田、灌区配套、节水灌溉等农田水利建设，巩固和提高农业综合生产能力。投入资金1979万元，实施市、区两级土地整理工作，田间道路系统得到有效整治，农田格局有效改观。积极筹措资金1700多万元，支持农村小型农田水利、饮水安全、田间道路整修、沼气、秸秆气化等农村公益事业和基础设施建设，改善农村生产生活条件;发放良种、农机、粮食直补和农资综合补贴资金7106万元。投入各类保障性安居资金959万元，建成公租房330套，改造农村危房200户，完成棚改回迁安置1120户。拨付彩票公益金592.35万元，用于残疾人康复中心、农村幸福院、敬老院、千村健身扶贫工程等项目建设。

四是深化改革，提升财政管理绩效。深入推进各项财政改革。严格预算管理，坚持厉行节约，实施三公经费公开，大力压减一般性支出，集中财力保障重点项目支出和民生事业发展。区直部门三公经费支出976万元，同比下降25.84%。不断完善政府采购制度，扩大政府采购规模。全年累计完成政府采购项目57个，采购预算金额25409万元,实际采购金额22554万元，节约资金1855万元，节支率为7.3%。加强财政投资评审，不断完善财政投资评审工作体制机制，严把政府投资项目的事前控制、事中监督和事后审核关，切实保障财政资金的安全，提高财政资金的使用效益。全年共完成城区绿化提升工程项目、区港航物流园区道路工程、区疾病预防控制中心综合实验楼项目等评审工程概、预算10个，原报概、预算10267.25万元，其中编审概、预算2048万元，审定后概、预算6083.53万元，审减资金2135.73万元，审减率20.8%。

2014年财政预算执行情况虽然总体良好，在逆境中保持了稳中有进的态势，但在预算执行中仍存在一些比较突出的困难和问题：一是资源性产业占主导地位、骨干税源短缺的财源基础尚不稳固，财政持续稳定增长的动力不足;二是落实民生政策、增资等刚性支出需求增幅远远大于财力增长，财政收支矛盾尖锐，资金调度困难;三是政府性债务进入偿还高峰期，偿债压力巨大;四是财政资金绩效管理有待进一步加强。针对以上问题，我们将在今后的工作中积极采取措施，认真加以克服解决。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，国际经济环境依然复杂多变，新的机遇和挑战并存，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，认真贯彻执行区十一届人大四次会议及本次常委会的有关决议，主动适应经济新常态，努力开创财政工作的新局面!