第一部分    概况

一、主要职能

人民医院：为人民健康提供医疗与护理保健服务。

中医院：为人民健康提供医疗与护理保健服务。

妇保院:为妇女儿童健康提供保健服务。

疾控中心：计划免疫，预防接种。

监督所：为人民健康提供卫生监督保障。

结防所：为控制结核病提供防治保障，结核病监测、防治与沟通。

二、部门决算单位构成

台儿庄区卫生局部门决算包括：区卫生局、区人民医院、区中医院、区妇保院、区疾控中心、区卫生监督所、区结防所。2013年度部门决算汇编范围的单位共7个，详细情况见下表：

第二部分    2013年度部门决算表

表1.收入支出决算总表(单位：万元)

表2.公共预算财政拨款支出决算表(单位：万元)

表3.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(单位：万元)

注：2013年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

第三部分    2013年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2013年度收入总计22086万元，其中：财政拨款收入11204万元，上级补助收入7万元，事业收入10868万元，其他收入7万元，用事业基金弥补收支差额203万元，无上年结转和结余。

2013年度支出总计22289万元，其中：医疗卫生支出22170万元，住房保障支出63万元、其他支出56万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款支出决算为11148万元，具体情况如下：

1、医疗卫生支出11085万元，主要用于人员经费与运行经费、公立医院建设、基层医疗机构建设、公共卫生和医疗保障。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出63万元，主要用于在编在职人员住房公积金缴纳。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为35万元，其中：

1、无因公出国(境)费决算。

2、公务用车购置及运行维护费决算25万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

无公务用车购置费。

公务用车运行维护费25元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年卫生局单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费决算10万元，包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2013年公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。