2013年度部门决算表

表1.收入支出决算总表(单位：万元)

表2.公共预算(单位：万元)

表3.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表( 单位：万元)

注：2013年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

第二部分    2013年度部门决算

一、收入支出决算总体情况

2013年度收入总计3792万元，其中：财政拨款收入 3792万元，上年结转和结余 0 万元。

2013年度支出总计3792 万元，其中：基本支出179万元，项目支出 3613 万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款支出决算为 3792 万元，具体情况如下：

1、节能环保(类)环境保护管理事务(款)支出249万元，主要用于行政运行及一般管理事务支出。

2、节能环保(类) 环境监测与监察(款)支出14 万元，主要用于 环境监测与监察支出。

3、节能环保(类) 污染防治(款)支出877万元，主要用于排污费安排的支出、水体治理支出。

4、节能环保(类) 能源节约利用(款)支出384万元，主要用于能源节约利用支出。

5、节能环保(类) 污染减排(款)支出685万元，主要用于减排专项支出及其他污染减排支出。

6、节能环保(类) 资源综合利用(款)支出570万元，主要用于资源综合利用支出。

7、节能环保(类) 其他节能环保支出(款)支出1000万元，主要用于节能环保支出。

8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)支出13万元，主要用于住房公积金支出。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为 20.23万元，其中：

1、因公出国(境)费决算 0 万元 ，包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算19.48 万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出17.98万元。2013年区环保局等单位购置公务用车 1 辆，主要原因是单位业务需要。

公务用车运行维护费1.5万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年区环保局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算 7.5 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2013年公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2013年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要是由于严格执行预算支出。