关于台儿庄区2013年区级财政决算的报告　　

---　2014年6月24日　在台儿庄区十一届人大常委会第十六次会议上　　

区财政局局长  王启峰　　

主任、各位副主任、各位委员：　　

在区十一届人大三次会议上，曾审议通过了《关于台儿庄区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》。现在，2013年区级财政决算已正式编制完成，我受区政府委托，向本次会议作关于台儿庄区2013年区级财政决算的报告，请予审议。　　

一、全区预算执行情况　　

2013年，全区公共财政预算收入完成70700万元，占预算的100%，增长14.02%（详见附件一）。当年公共财政预算收入，加上税收返还、转移支付及各项结算41414万元，上级专款36490万元，地方政府债券收入4000万元，上年结转5330万元、结余66万元，全区总财力为158000万元。全区公共财政预算支出完成133811万元，占预算的102.62%，增长12.57%（详见附件二）。当年公共财政预算支出，加上上解上级支出18130万元，地方政府债券还本支出1680万元，结转下年支出4313万元，全区财政总支出为157934万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余66万元。　　

二、区级预算执行情况

2013年，区级公共财政预算收入完成55463万元，占预算的 100%，增长9.39%。其中：税收收入完成41709万元,增长13.65%；非税收入完成13754万元，下降1.76%（详见附件三）。　　

2013年，区级公共财政预算支出完成120597万元，占预算的102.17%，增长11.88%。其中：教育支出28254万元，占预算的113.07%，增长18.81%；社会保障和就业支出16435万元，占预算的107.57%，增长12.81 %；医疗卫生支出13519万元，占预算的105.87%，增长20.17%；农林水事务支出15384万元，占预算的120.2%，增长21.4 %;科学技术支出915万元，占预算的109.58%，增长15.38%（详见附件四）。　　

按现行财政体制，区级公共财政预算收入55463万元，加上税收返还、转移支付及各项结算24793万元，上级专款33201万元，下级上解收入19302万元，地方政府债券收入4000万元，上年结转5330万元、结余48万元，区级总财力为142137万元。当年公共财政预算支出120597万元，加上上解上级支出15499万元，地方政府债券还本支出1680万元，结转下年支出4313万元，区级财政总支出为142089万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余48万元。　　

2013年，在区委正确领导下，全区财税部门积极应对经济下行的严峻形势，努力克服结构性减税、“营改增”等政策性减收因素影响，开源节流，科学理财，全区财政收入圆满完成预算，收入质量稳步提升，重点支出和民生事业得到有效保障，支出结构进一步优化，连续25年实现了财政收支平衡。这是区委正确领导、区人大依法监督的结果，也是全区干部群众团结奋进,拼搏实干的结果。2013年，我们在财政资金使用及工作安排上主要把握了以下几个方面：　　

一是科学聚财，不断提高财政综合实力。组织收入方面：2013年，世界经济持续低位增长，国内经济增速放缓，企业下行压力加剧，煤炭、水泥等支柱产业效益大幅下滑，加之国家结构性减税政策的影响，组织收入形势严峻。全区财税部门克服困难、强化措施，不断加强财政经济形势分析，加大收入督导调度力度，促进了税收收入均衡入库。认真组织开展全区税源调查工作，强化对重点行业、重点企业的税费征管。组建地方税收保障办公室，加大地方税收保障力度，大力开展社会综合治税，加强对涉税信息的收集和利用，提高税源信息的采集度、利用率和税收贡献率，实现经济与税收的协调增长，通过强有力的征管，聚财增收成效显著。全区公共财政预算收入突破七亿元大关，增长14%，税收收入占财政收入的比重达到80.5%，收入质量大幅提升。对上争取方面：深入研究中央、省、市在促进转变经济发展方式上的投入方向和重点，进一步加大对上争取资金力度，努力争取有利于我区科学发展的财政政策和资金。全年累计争取资金4.28亿元，增长12%，大大增强了全区财政实力，有力的促进了各项社会事业的发展。　　

二是强化调控，大力提升财政服务发展能力。认真落实积极的财政政策，推进经济发展方式转变。坚定不移地实施古城重建引领城市转型战略。推进文化旅游服务业强势崛起。拨付资金1000余万元，支持古城建设开发，推动会展经济快速发展，第三产业对税收的贡献率大幅提升。创新金融产品，充分发挥过桥还贷周转金的作用，为全区18家企业办理30余笔过桥还贷业务，累计金额1.47亿元，破解了中小企业融资难题。加快推进工业强区战略。全年累计安排支持中小企业发展专项资金4000万元，加大对重点产业、优势产业以及现代服务业的扶持力度，促进了支柱产业和新兴产业的多元化发展，鼓励中小企业技术改造和科技创新，促进节能减排和环境污染治理。大力支持农业发展。筹措资金1.08亿元，大力支持农业产业化、农产品质量安全与水利工程建设，农业生产条件不断改善。有效保障重点项目建设。积极筹措资金2.86亿元用于枣庄二中迁建，高标准设计的二中新校如期交付使用。累计安排资金4.4亿元用于城乡土地增减挂钩试点工作，复垦土地2234亩，有效缓解了项目建设的土地瓶颈制约。累计投入资金3800万元用于城市基础设施建设和路域环境综合整治项目，城市形象显著提升。　　

三是统筹安排，切实加大保障改善民生力度。2013年民生支出达到8.55亿元，同比增长12.1%，民生支出占财政支出比重为64%，财政保障能力显著提高。教育事业得到优先保障。2013年全区财政教育支出28990万元，占公共财政支出比例达到21.66%，创历史新高。安排资金2042万元，用于新建、改扩建幼儿园；拨付资金3000万元，用于农村义务教育阶段校舍安全等工程；投入481万元，免除全区义务教育阶段学生教科书费用；拨付资金233万元，资助全区3557人次困难学生。社会保障水平进一步提高。全年投入城乡低保金1604万元，将城乡低保标准分别提升为每人每月360元和每人每年2200元；全面推开城乡养老保险工作，全年共有36911人享受养老待遇，财政共安排保险金基础养老金及参保费用3762万元，支出养老金3200万元；发放创业贷款1200万元，支持就业培训4471人，帮扶329名高校毕业生走上就业岗位；建设保障房285套，实施棚户区改造463户，改造农村危房362户。医疗卫生保障范围继续拓展。全年财政补贴新农合及城镇居民医疗金8145万元，政策范围内住院补偿12466人次；两项医疗保险财政补助标准均提升到280元，全区参合农民249072人，城镇居民29100人；投入资金1亿元，完成区人民医院门诊综合楼建设，支持区人民医院与区中医院的整合提升；安排资金2125万元，实施基本药物制度及基本公共卫生服务项目，减轻群众用药负担，改善就医条件。惠农投入力度进一步加大。农田水利规模化建设投入5714万元，新增高效节水灌溉面积2.66万亩，预计增加灌溉效益1154万元 ；安排农业综合开发资金2465万元，支持治理土地10000亩、补助产业化项目5个；发放良种、农机、粮食直补和农资综合补贴资金7408万元。 　　

四是深化改革，稳步提升财政管理绩效。2013年，财政改革不断深入，我区认真分析国家结构性减税政策、省对下财政体制改革对地方财政收入的影响，积极提出应对措施。强化预算约束。财政支出严格按预算执行，严控追加预算，坚持厉行节约，着力降低行政运行成本，推进节约型机关建设，严格控制压减一般性支出，集中财力保障重点项目支出、环境保护和民生事业发展，财政资金的使用效益显著提升。加强预算执行控制。加大预算细化力度，提高年初预算到位率。强化预算执行管理，落实支出责任，加快预算执行进度。深化国库集中支付改革和政府采购制度改革，财政资金使用效益不断提高。加强财政投资评审。不断完善财政投资评审工作体制机制，前移项目的监督关口，严格规定所有政府投资项目必须先评审后招标，项目资金先评审后拨付，项目完工先评审后移交，严把事前控制关，事中监督关，事后审核关，切实保障财政资金的安全，提高财政资金的使用效益。全年共完成二中迁建、中水回城、东顺路改造、冀宁线1408处泄洪管道改线等评审工程项目7项，评审资金总额为8751.54万元，审定资金5105万元，审减额996.54万元，审减率16.3%。　　

2013年财政预算执行情况虽然总体良好，但我们也清醒地认识到财政工作中存在的矛盾和问题。一是资源性产业占主导地位的现状还没有根本改变，财源尚不稳固。二是财政收支矛盾依然突出，保障性住房建设等民生领域资金需求刚性增长，支出压力巨大，致使部分专项资金不能及时拨付。三是政府性债务逐年增加，财政风险进一步加大。四是财政管理仍有薄弱环节，财政资金使用效益需要进一步提高。针对这些问题，我们将认真研究，积极应对，采取切实有效措施，在今后的工作中予以解决。　　

主任、各位副主任、各位委员，2013年我区财政工作在困难中取得了一定成绩，2014年国际经济环境依然复杂多变，新的机遇和挑战并存，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，认真贯彻执行区十一届人大三次会议及本次常委会的有关决议，进一步统一思想，提高信心，强化措施，努力开创财政工作的新局面，为全面建设“幸福台儿庄”做出新的更大贡献！