第一部分 概况

一、 主要职能：

人民医院：为人民健康提供医疗与护理保健服务。

中医院：为人民健康提供医疗与护理保健服务。

妇保院: 为妇女儿童健康提供保健服务。

疾控中心：计划免疫，预防接种。

监督所：为人民健康提供卫生监督保障。

结防所：为控制结核病提供防治保障，结核病监测、防治与沟通。

卫计局：控制人口数量，提高人口素质。

二、 部门预算单位构成：

纳入卫计局部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

附表一：收支预算总表(功能科目)

附表二：收支预算总表(经济科目)

附表三：收入预算表

附表四：支出预算表

附表五：财政拨款收支预算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七：政府性基金支出预算表

附表八：财政拨款安排的基本支出预算表

附表九：政府采购预算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为5171.6万元，其中：财政拨款 2861.41 万元，上年结余 2305.19 万元。

2017年支出预算为 5171.6万元，其中：基本支出 1376.55万元，项目支出 3795.05万元。

2017年财政拨款支出预算为2861.4万元，其中工资福利支出1092.3万元，商品和服务支出 568.3万元，对个人和家庭的补助784.8万元，其他支出 416万元。

2017年政府性基金收入 5万元，政府性基金支出 5 万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.76 万元，其中因公出国(境) 0 万元，公务用车维护费15万元，公务接待费5.76万元。

1、因公出国(境)费用预算 0万元。因公出国(境)组数0、人数0.

2、公务用车运行维护费预算 15万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数10辆。

3、公务接待费预算 5.76 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次20批次、人数270人。

2017年三公经费总体比上年决算减少了0.61万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年增加了1万元，主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革，我部门公车数量增加;公务接待费用比去年下降了 1.61万元，主要因为我单位严控公务接待，尽量避免不必要的支出，对于外来接待尽量从简办理。 。

附：2017年台儿庄区卫计局部门预算表